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您好！我們是小規(guī)模公司，第三季度從銀行支付一筆6萬(wàn)元評(píng)估費(fèi)給A公司，A公司也開(kāi)了對(duì)應(yīng)6萬(wàn)評(píng)估費(fèi)發(fā)票給我們了，都做賬申報(bào)了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)搞錯(cuò)了，實(shí)際這6萬(wàn)元評(píng)估費(fèi)是A公司4萬(wàn)元，B公司2萬(wàn)元，A公司12月份把6萬(wàn)元發(fā)票拿回去做廢，重新開(kāi)4萬(wàn)元發(fā)票給我們，從銀行退回2萬(wàn)元給我們，12月份我們要怎么調(diào)這個(gè)賬呢？分錄怎么做呢？

小林老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-26 09:05

您好，借銀行存款2借管理費(fèi)用-2

惠玉77 追問(wèn)

2020-12-26 09:44

可以把之前做的分錄，現(xiàn)在做反向沖平。然后在從新做正確的分錄嗎？如果是第三季度我們轉(zhuǎn)6萬(wàn)元給A公司，A公司還沒(méi)有給我們發(fā)票，我們做借預(yù)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在他們開(kāi)來(lái)4萬(wàn)元發(fā)票我們要怎么做分錄呢？

小林老師解答

2020-12-26 12:37

您好，紅字沖回是可以的。收到發(fā)票，借管理費(fèi)用4，貸應(yīng)付賬款4

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