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我提問：我公司為其他公司提供勞務(wù)人工，本月開出發(fā)票65萬，但只收到那家公司55萬，我公司應(yīng)當(dāng)發(fā)放勞務(wù)人工60萬。然后轉(zhuǎn)了50萬給其他人由其代為發(fā)放，怎么做分錄？借：應(yīng)收賬款：65萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入65萬 收到勞務(wù)收入：借：銀行存款 55萬 貸：應(yīng)收賬款55萬 代發(fā)放：借：其他應(yīng)收款--*** 50萬 貸：銀行存款50萬，代為發(fā)放后：借：？ 貸：其他應(yīng)收款50萬，成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 60萬，貸：勞務(wù)成本60萬
kj_tcO34DKWUlm8
于2016-09-28 09:16 發(fā)布 ??961次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-09-28 09:19
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