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我司為其他公司提供勞務(wù)人工，發(fā)生業(yè)務(wù)如下：1.我開了65萬勞務(wù)發(fā)票出去：借：應(yīng)收賬款 65萬貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 2.收到該公司匯款：借：銀行存款 65萬貸：應(yīng)收賬款65萬 3.我公司轉(zhuǎn)款叫人代發(fā)工資：借：其他應(yīng)收款---A 20萬 --B35萬 --C10萬貸：銀行存款65萬

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-28 10:35

4.計提成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 606613 貸：應(yīng)付職工薪酬606613 那么下月待支付后分錄怎么做？借：應(yīng)付職工薪酬606613 貸方呢？沖其他應(yīng)收款A(yù)BC共65萬呢？

kj_tcO34DKWUlm8 追問

2016-09-28 10:44

A-20萬 B-35萬 C-56613 這樣嗎？

鄒老師解答

2016-09-28 10:34

你好，可以的

鄒老師解答

2016-09-28 10:42

你好，沖其他應(yīng)收款，支付了多少就沖銷多少

鄒老師解答

2016-09-28 10:48

具體各自的金額是多少，需要知道你的明細(xì)數(shù)據(jù)

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