maize老師 解答

2020-12-30 11:49

之前是不是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)，這個(gè)？

佑佑 追問

2020-12-30 11:58

對(duì)  資產(chǎn)負(fù)債表上一直有個(gè)期初數(shù)據(jù)  現(xiàn)在我就想把期初數(shù)據(jù)作平   應(yīng)該怎么做呢？不能影響本年數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-12-30 11:59

你去看之前是不是結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)借利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn)

佑佑 追問

2020-12-30 12:05

我現(xiàn)在就是看不到之前的帳   我就想通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)  但是我不知道應(yīng)該怎么做賬

maize老師 解答

2020-12-30 12:27

需要去查之前，這個(gè)不需要通過以前年度損益調(diào)整，沒有做補(bǔ)上，借利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn)

佑佑 追問

2020-12-30 13:00

主要是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有期初余額，稅務(wù)要求補(bǔ)稅，但是是18年遺留的數(shù)據(jù)，而且已經(jīng)繳了稅了，我現(xiàn)在要怎么把未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)作平，稅務(wù)就是要求要那個(gè)數(shù)據(jù)做平

maize老師 解答

2020-12-30 13:06

借利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn)    你這個(gè)做不是平掉嗎，這個(gè)做就平掉了