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送心意

LULU老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-31 10:27

您好,一月份申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)時(shí)按實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)來(lái)進(jìn)行抵扣,數(shù)據(jù)要與增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選服務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)一致。做賬時(shí)可以做到一筆分錄里面,分錄里面要體現(xiàn)優(yōu)惠這筆。

成成 追問(wèn)

2020-12-31 12:15

老師,如果按照實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)抵扣,那就多抵扣了,那優(yōu)惠負(fù)數(shù)的稅額怎么在申報(bào)表上列示?

成成 追問(wèn)

2020-12-31 12:16

麻煩老師把賬務(wù)處理也列一下

LULU老師 解答

2020-12-31 18:51

負(fù)數(shù)稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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