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送心意

LULU老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-12-31 10:27

您好,一月份申報增值稅進項時按實際認證的進項來進行抵扣,數據要與增值稅進項勾選服務平臺的數據一致。做賬時可以做到一筆分錄里面,分錄里面要體現優(yōu)惠這筆。

成成 追問

2020-12-31 12:15

老師,如果按照實際認證的進項抵扣,那就多抵扣了,那優(yōu)惠負數的稅額怎么在申報表上列示?

成成 追問

2020-12-31 12:16

麻煩老師把賬務處理也列一下

LULU老師 解答

2020-12-31 18:51

負數稅額做進項稅額轉出

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相關問題討論
您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32
開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57
您好!如果是4月份開錯的發(fā)票,在當月內是可以作廢的,如果跨月了,紅字發(fā)票申請下來,就按申請的金額沖紅。另再補開正常發(fā)票是不一定要等額(因開錯的發(fā)票是由于開錯金額導致的,在申請紅字的原因中有開錯金額這欄勾選)
2018-05-11 10:52:53
您好,開紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開負數發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35
您好!一般是跨月了,但是發(fā)現發(fā)票開錯或者要退貨等情況的時候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據藍字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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