maize老師 解答

2020-12-31 20:05

是專票吧，先開紅字信息表再開紅字發(fā)票

maize老師 解答

2020-12-31 20:06

https://mp.weixin.qq.com/s/C6r92blUIgc-IiSIsvAwcw紅字信息表和紅字發(fā)票開步驟這個(gè)

maize老師 解答

2020-12-31 20:06

  
     開具紅字信息表


    1.點(diǎn)擊發(fā)票管理——紅字信息表——增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開進(jìn)行操作；

    2. 開具紅字發(fā)票信息表選擇中根據(jù)企業(yè)自身情況選擇；（小王單位是購買方，發(fā)票已抵扣）在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中，提供兩種申請方式：購買方申請和銷售方申請，具體情況視納稅人需要而定，其中，當(dāng)稅務(wù)UKey中無增值稅專用發(fā)票時(shí)，銷售方申請不可見。
    （一）購買方申請由購買方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：
    （1）當(dāng)選擇已抵扣時(shí)，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入填開界面；小劉是購買方且發(fā)票已抵扣，應(yīng)該在身份選擇中選擇購買方申請；對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息選擇已抵扣。


    （2）當(dāng)選擇未抵扣時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況勾選原藍(lán)字發(fā)票的征稅方式、是否為成品油專用發(fā)票等信息，并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入填開界面；


    （二）銷售方申請    由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)實(shí)際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼，點(diǎn)“確定”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，進(jìn)入信息表填開界面。



2. 填寫紅字發(fā)票信息表：對于購買方申請，購方信息自動帶出不可修改，其他項(xiàng)需要手工填寫；對于銷售方申請但數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，銷方信息自動帶出不可修改，需手工填寫其它各項(xiàng)信息；對于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫信息表信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表，并彈出打印預(yù)覽界面。





2. 已經(jīng)填寫完成的紅字信息表，納稅人可以通過兩種方式申請審核處理：一種是通過打印、導(dǎo)出方式，到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行辦理；另一種方式，可以直接使用“上傳”按鈕，聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行上傳，稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行自動或手動審核，上傳提示“審核成功”之后，可以直接在“增值稅專票紅字信息表審核下載”中下載審核通過的信息表開具紅字發(fā)票。
3. 納稅人在填開紅字信息表時(shí)，可以選擇“清單”按鈕，在彈出的清單頁面可以手工錄入紅字信息表清單明細(xì)或者點(diǎn)擊“導(dǎo)入清單”按鈕，選擇維護(hù)好的清單明細(xì)文件，導(dǎo)入清單明細(xì)。點(diǎn)擊“導(dǎo)出清單”按鈕，可以導(dǎo)出規(guī)定的清單模板，以便用戶維護(hù)。




注意事項(xiàng)：
①信息表中的商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)。②一張信息表上最多可以開具8行商品信息。③在紅字發(fā)票信息表填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。④對帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具對應(yīng)信息表時(shí)，若數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分?jǐn)偡从吃趯?yīng)的商品行上。⑤對帶銷貨清單的藍(lán)字發(fā)票開具對應(yīng)信息表時(shí)，若數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，系統(tǒng)在信息表填開界面不顯示商品明細(xì)信息。⑥說明框中顯示的信息表申請信息，對應(yīng)藍(lán)票的發(fā)票種類、代碼和號碼為自動帶出項(xiàng)，不能在填開界面手動修改。⑦信息表界面的合計(jì)金額不能大于原藍(lán)票的合計(jì)金額。⑧作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開具紅字信息表。⑨系統(tǒng)對信息表提供了全打和套打兩種模式，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況自行選擇。

2
     增值稅專票紅字信息表查詢

    1. 點(diǎn)擊發(fā)票管理——紅字信息表——增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢菜單，系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票信息表修改查詢導(dǎo)出”界面。設(shè)置好查詢?nèi)掌诤?，點(diǎn)“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的發(fā)票明細(xì)按序排列顯示。在此界面對信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改、刪除和導(dǎo)出操作。



修改：選擇一條紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，雙擊該明細(xì)行，彈出該信息表的詳細(xì)信息，用戶可在該界面對信息表信息進(jìn)行修改操作。刪除：選擇要?jiǎng)h除的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具條上的“刪除”按鈕，彈出刪除確認(rèn)窗口，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，成功刪除選擇數(shù)據(jù)。導(dǎo)出：選擇要導(dǎo)出的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具條上的“導(dǎo)出”按鈕，彈出導(dǎo)出確認(rèn)窗口，點(diǎn)擊“是”，彈出路徑選擇窗口，選擇后點(diǎn)擊“確定”，彈出成功導(dǎo)出對話框，點(diǎn)擊是，則導(dǎo)出成功，并彈出提示信息，撤銷：選擇要撤銷的一行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，信息表編號會自動顯示在信息表編號文本框內(nèi)或者手工在信息表編碼文本框內(nèi)錄入信息表編號，點(diǎn)擊工具條上的“撤銷”按鈕，彈出撤銷確認(rèn)窗口，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，執(zhí)行撤銷操作，點(diǎn)擊“取消”，取消撤銷操作。其中紅字信息表狀態(tài)為“未上傳”、“已撤銷”和“已使用”的紅字信息表不可以撤銷。
注意：①．對已開具的信息表進(jìn)行修改時(shí)，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“信息表填開金額超出對應(yīng)正數(shù)發(fā)票”，無法修改成功。②．開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改、刪除或?qū)С霾僮骶鶡o時(shí)間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作。



3
    增值稅專票紅字信息表審核下載




點(diǎn)擊發(fā)票管理——紅字信息表——增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載菜單，系統(tǒng)彈出“紅字信息表下載--增值稅”界面。設(shè)置好下載保存地址，申請日期后，界面如。


點(diǎn)擊“下載”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的上傳到局端的紅字信息表進(jìn)行自動下載，并保存到設(shè)置的“下載保存地址”中。




注意：   審核通過的紅字信息表，可以直接下載成功。

maize老師 解答

2020-12-31 20:06

這個(gè)選擇銷售方就可以你這個(gè)，

@￥￥ 追問

2020-12-31 20:10

現(xiàn)在出現(xiàn)通訊報(bào)文錯(cuò)誤

maize老師 解答

2020-12-31 20:32

不好意思，這個(gè)不清楚了，需要問售后看啥情況，我去查一圈沒有看到你這個(gè)說明，

maize老師 解答

2020-12-31 20:35

看是不是因?yàn)橄到y(tǒng)問題這個(gè)  

@￥￥ 追問

2020-12-31 22:14

剛才是系統(tǒng)升級，現(xiàn)在可以上傳了，一共八張，但我現(xiàn)在只有五張發(fā)票了，是不是也要先開負(fù)數(shù)再開正常發(fā)票

maize老師 解答

2021-01-01 01:45

是的，是的，先開紅字發(fā)票再開藍(lán)字