maize老師 解答

2020-12-31 20:05

是專票吧，先開紅字信息表再開紅字發(fā)票

maize老師 解答

2020-12-31 20:06

https://mp.weixin.qq.com/s/C6r92blUIgc-IiSIsvAwcw紅字信息表和紅字發(fā)票開步驟這個

maize老師 解答

2020-12-31 20:06

  
     開具紅字信息表


    1.點擊發(fā)票管理——紅字信息表——增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開進行操作；

    2. 開具紅字發(fā)票信息表選擇中根據企業(yè)自身情況選擇；（小王單位是購買方，發(fā)票已抵扣）在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中，提供兩種申請方式：購買方申請和銷售方申請，具體情況視納稅人需要而定，其中，當稅務UKey中無增值稅專用發(fā)票時，銷售方申請不可見。
    （一）購買方申請由購買方申請開具紅字專用發(fā)票，根據對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：
    （1）當選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“下一步”進入填開界面；小劉是購買方且發(fā)票已抵扣，應該在身份選擇中選擇購買方申請；對應藍字發(fā)票信息選擇已抵扣。


    （2）當選擇未抵扣時，應根據實際情況勾選原藍字發(fā)票的征稅方式、是否為成品油專用發(fā)票等信息，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“下一步”進入填開界面；


    （二）銷售方申請    由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票，根據實際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，如果數據庫中有對應藍字發(fā)票，進入信息表填開界面。



2. 填寫紅字發(fā)票信息表：對于購買方申請，購方信息自動帶出不可修改，其他項需要手工填寫；對于銷售方申請但數據庫中無對應藍字發(fā)票信息的，銷方信息自動帶出不可修改，需手工填寫其它各項信息；對于銷售方申請且數據庫中有對應藍字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫信息表信息，確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表，并彈出打印預覽界面。





2. 已經填寫完成的紅字信息表，納稅人可以通過兩種方式申請審核處理：一種是通過打印、導出方式，到稅務機關進行辦理；另一種方式，可以直接使用“上傳”按鈕，聯網進行上傳，稅務機關進行自動或手動審核，上傳提示“審核成功”之后，可以直接在“增值稅專票紅字信息表審核下載”中下載審核通過的信息表開具紅字發(fā)票。
3. 納稅人在填開紅字信息表時，可以選擇“清單”按鈕，在彈出的清單頁面可以手工錄入紅字信息表清單明細或者點擊“導入清單”按鈕，選擇維護好的清單明細文件，導入清單明細。點擊“導出清單”按鈕，可以導出規(guī)定的清單模板，以便用戶維護。




注意事項：
①信息表中的商品數量和金額必須為負數。②一張信息表上最多可以開具8行商品信息。③在紅字發(fā)票信息表填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。④對帶折扣的藍字發(fā)票開具對應信息表時，若數據庫中有對應藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應的商品行上。⑤對帶銷貨清單的藍字發(fā)票開具對應信息表時，若數據庫中有對應藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)在信息表填開界面不顯示商品明細信息。⑥說明框中顯示的信息表申請信息，對應藍票的發(fā)票種類、代碼和號碼為自動帶出項，不能在填開界面手動修改。⑦信息表界面的合計金額不能大于原藍票的合計金額。⑧作廢發(fā)票、負數發(fā)票不能開具紅字信息表。⑨系統(tǒng)對信息表提供了全打和套打兩種模式，企業(yè)可根據實際情況自行選擇。

2
     增值稅專票紅字信息表查詢

    1. 點擊發(fā)票管理——紅字信息表——增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢菜單，系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票信息表修改查詢導出”界面。設置好查詢日期后，點“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設定日期范圍內的發(fā)票明細按序排列顯示。在此界面對信息表進行查看明細、修改、刪除和導出操作。



修改：選擇一條紅字發(fā)票信息表行數據，雙擊該明細行，彈出該信息表的詳細信息，用戶可在該界面對信息表信息進行修改操作。刪除：選擇要刪除的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數據，點擊工具條上的“刪除”按鈕，彈出刪除確認窗口，點擊“確認”，成功刪除選擇數據。導出：選擇要導出的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數據，點擊工具條上的“導出”按鈕，彈出導出確認窗口，點擊“是”，彈出路徑選擇窗口，選擇后點擊“確定”，彈出成功導出對話框，點擊是，則導出成功，并彈出提示信息，撤銷：選擇要撤銷的一行紅字發(fā)票信息表行數據，信息表編號會自動顯示在信息表編號文本框內或者手工在信息表編碼文本框內錄入信息表編號，點擊工具條上的“撤銷”按鈕，彈出撤銷確認窗口，點擊“確認”，執(zhí)行撤銷操作，點擊“取消”，取消撤銷操作。其中紅字信息表狀態(tài)為“未上傳”、“已撤銷”和“已使用”的紅字信息表不可以撤銷。
注意：①．對已開具的信息表進行修改時，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應正數發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“信息表填開金額超出對應正數發(fā)票”，無法修改成功。②．開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改、刪除或導出操作均無時間限制，但企業(yè)應根據實際情況進行所需操作。



3
    增值稅專票紅字信息表審核下載




點擊發(fā)票管理——紅字信息表——增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載菜單，系統(tǒng)彈出“紅字信息表下載--增值稅”界面。設置好下載保存地址，申請日期后，界面如。


點擊“下載”按鈕，系統(tǒng)將設定日期范圍內的上傳到局端的紅字信息表進行自動下載，并保存到設置的“下載保存地址”中。




注意：   審核通過的紅字信息表，可以直接下載成功。

maize老師 解答

2020-12-31 20:06

這個選擇銷售方就可以你這個，

@￥￥ 追問

2020-12-31 20:10

現在出現通訊報文錯誤

maize老師 解答

2020-12-31 20:32

不好意思，這個不清楚了，需要問售后看啥情況，我去查一圈沒有看到你這個說明，

maize老師 解答

2020-12-31 20:35

看是不是因為系統(tǒng)問題這個  

@￥￥ 追問

2020-12-31 22:14

剛才是系統(tǒng)升級，現在可以上傳了，一共八張，但我現在只有五張發(fā)票了，是不是也要先開負數再開正常發(fā)票

maize老師 解答

2021-01-01 01:45

是的，是的，先開紅字發(fā)票再開藍字