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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-01 12:30

你好
之前借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是

魯西西向前沖 追問(wèn)

2021-01-01 12:32

嗯,對(duì)。后來(lái)增值稅納稅申報(bào)表調(diào)減了收入1400元,銷項(xiàng)稅額增加了1400元,但是總賬沒(méi)有調(diào),目前調(diào)整后的增值稅納稅申報(bào)表的收入和留抵稅額,和總賬科目有這個(gè)差額。

郭老師 解答

2021-01-01 12:32

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1400
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1400

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還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
9.10欄開(kāi)始填寫(xiě)
2019-04-01 10:13:59
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,同學(xué)。 里面有一欄農(nóng)業(yè)相關(guān)的免稅 收入,你直接填寫(xiě)免稅 收入就是了的
2020-05-07 15:09:31
附加稅0申報(bào)就可以
2019-03-07 11:33:19
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