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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-02 18:19

你好
出差或者辦公的可以的
這次一次申報(bào)抵扣

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-02 19:11

是不是所有的滴滴打車和出租車的都可以抵扣，和工作相關(guān)發(fā)生的？？

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-02 19:13

意思是之前沒有抵扣的這次一次抵扣么？

郭老師 解答

2021-01-02 19:17

允許抵扣的才可以
福利費(fèi)招待費(fèi)的除外

郭老師 解答

2021-01-02 19:18

是的
之前沒有的現(xiàn)在一次補(bǔ)

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-02 19:50

允許抵扣的才可以
福利費(fèi)招待費(fèi)的除外


什么才是允許抵扣的？就是因?yàn)檗k公引起的，比如外出辦理事情，或者送材料到一個(gè)地方等等

郭老師 解答

2021-01-02 19:51

你好，只要不是福利費(fèi)，招待費(fèi)的都可以抵扣。

郭老師 解答

2021-01-02 19:52

你說(shuō)的那些可以抵扣的。

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-02 19:55

老師，我想問(wèn)下能舉例說(shuō)下滴滴或者出租車發(fā)票怎么作為福利費(fèi)啊

郭老師 解答

2021-01-02 19:58

來(lái)回上下班打車的
就是福利費(fèi)

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-02 19:58

之前都沒有抵扣，也都入賬了，入賬直接計(jì)入管理費(fèi)用了，沒有通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-計(jì)算抵扣來(lái)核算，這樣也可以現(xiàn)在抵扣么

郭老師 解答

2021-01-02 19:58

你好
可以抵扣
可以抵扣

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-02 20:09

可是賬上沒有體現(xiàn)啊，而且之前已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在可以抵扣的話，不用做任何賬務(wù)處理么

郭老師 解答

2021-01-02 20:13

借進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
做這個(gè)分錄

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你備案日期是多少，一般稅務(wù)局規(guī)定的備案的當(dāng)月可以，過(guò)了不可以
2019-06-12 10:16:01
你好，認(rèn)證在一月份嗎？
2020-05-13 10:36:23
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:45:08
您好，一般納稅人收到專用發(fā)票沒有認(rèn)證的寄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能抵扣，需要記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目，
2020-08-03 14:59:18
你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別主要在于前者沒有認(rèn)證，后者認(rèn)證了，意思就是說(shuō)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是取提進(jìn)項(xiàng)稅憑證以后，當(dāng)月沒有認(rèn)證，等以后抵扣稅額時(shí)再認(rèn)證抵扣的稅額，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。 　　“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣，但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額；一般納稅人已申請(qǐng)稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-08-03 14:56:20
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