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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2021-01-04 08:59

你的意思是什么？你的意思是說(shuō)你現(xiàn)在這個(gè)申報(bào)表和你實(shí)際的資產(chǎn)負(fù)債表不一致，要調(diào)整到一致嗎？
借，其他應(yīng)付款
銀行存款
貸，未分配利潤(rùn)
你直接按照這個(gè)分錄調(diào)整處理。

雨 追問(wèn)

2021-01-04 09:01

對(duì)，那我這邊就不調(diào)表了，直接調(diào)賬，借：其他應(yīng)付款  貸：未分配利潤(rùn)，這樣就可以了是吧

雨 追問(wèn)

2021-01-04 09:03

應(yīng)該是借：未分配利潤(rùn)  貸：其他應(yīng)付款    就是接過(guò)來(lái)時(shí)賬上期初按的余額是零，沒(méi)有反應(yīng)這筆，現(xiàn)在把這筆給加上

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-01-04 10:19

對(duì)的，分錄調(diào)整就可以了的
對(duì)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，沒(méi)有特殊情況，是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好，是＋本年利潤(rùn)
2019-04-13 09:04:16
你好！ 1... 年初未分配利潤(rùn)-200 12月本年利潤(rùn) 凈利潤(rùn)100 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末是300？ -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
你好！年末未分配利潤(rùn)=年初未分配利潤(rùn)+本年利潤(rùn)
2017-10-16 11:19:31
127398.28是2018年1月利潤(rùn)
2018-05-18 09:57:25
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