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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-04 15:05

您好,你10-12月總共開了多少票,專票和普票分別是多少金額,可以具體說一下

月·妍雅 追問

2021-01-04 15:07

普票1% 572889.46、免稅48747元

路老師 解答

2021-01-04 15:19

好的,因為超過了30萬,所以增值稅就按1%來交

在第1 第2欄填572889.46,第16欄本期應(yīng)納稅減征額填 572889.46*2%的數(shù),免稅銷售額那欄填48747
另外增值稅減免明細表填572889.46*2%的數(shù)
你先填,不明白再問

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相關(guān)問題討論
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小規(guī)模,那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是,而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好,找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好,是的,你的理解基本上是正確的,但是個體工商戶也存在一般納稅人個體工商戶的情況,雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
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