姚姚 追問(wèn)

2021-01-05 11:24

意思就是截止5月31日，各科目的結(jié)出的余額？是吧

路老師 解答

2021-01-05 11:24

是的，就是5月資產(chǎn)負(fù)債表上的期末金額那列數(shù)字

姚姚 追問(wèn)

2021-01-05 11:28

公司內(nèi)部人員轉(zhuǎn)讓股權(quán)，稅局這邊一般是依據(jù)什么來(lái)繳納個(gè)稅和印花稅？

路老師 解答

2021-01-05 11:31

印花稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款*萬(wàn)分之5 
個(gè)人所得稅=（股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款—初始投資成本）*20%

姚姚 追問(wèn)

2021-01-05 16:25

我們是2018年成立的小公司，注冊(cè)資金是3300萬(wàn)，認(rèn)繳制，公司成立初期，股東沒(méi)有投錢進(jìn)去，只是后續(xù)零散的轉(zhuǎn)了幾萬(wàn)進(jìn)公司賬戶進(jìn)行周轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我們公司內(nèi)部進(jìn)行了股權(quán)轉(zhuǎn)讓，實(shí)際是0元轉(zhuǎn)讓，稅局要求交資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，但1、資產(chǎn)負(fù)債表里實(shí)收資本項(xiàng)我填0沒(méi)有通過(guò)，需要重新調(diào)整，2、轉(zhuǎn)讓價(jià)格我也是做的0元轉(zhuǎn)讓，也是沒(méi)有通過(guò)，這兩項(xiàng)我怎么填比較合理？稅務(wù)能通過(guò)，我們也能少交稅，

路老師 解答

2021-01-05 16:38

您好， 有沒(méi)有實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)款？

姚姚 追問(wèn)

2021-01-05 16:39

沒(méi)有支付

路老師 解答

2021-01-05 16:39

如果沒(méi)有實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)款，這種情況是不需要繳納印花稅，個(gè)人所得稅的

姚姚 追問(wèn)

2021-01-05 16:39

實(shí)際就是0元轉(zhuǎn)讓的，

姚姚 追問(wèn)

2021-01-05 16:40

但稅務(wù)這面不認(rèn)可，認(rèn)為我們有利潤(rùn)，我隨便編個(gè)幾百元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，這樣合理不

路老師 解答

2021-01-05 17:16

那個(gè)要看稅務(wù)方面認(rèn)不認(rèn)可了