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張壹老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-05 14:41

你好，有出口業(yè)務(wù)，增值稅報(bào)表申報(bào)時(shí)，應(yīng)稅銷售額、免、抵、退辦法出口銷售額和免稅銷售額要分別列報(bào)。
即要報(bào)增值稅申報(bào)表，也要在出口退稅系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào)。
出口金額小，只能說(shuō)退稅少，不是抵。增值申報(bào)表的留抵額和出口退稅的退稅額二者取小退稅。

CM 追問(wèn)

2021-01-05 14:57

那申報(bào)增值稅時(shí)只要分別填報(bào)就行了。   是吧

不過(guò)免、退，我懂，   那抵是什么意思呢？

張壹老師 解答

2021-01-05 15:12

抵，當(dāng)期應(yīng)納稅額＝當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額－ （當(dāng)期全部進(jìn)項(xiàng)稅額－當(dāng)朔不得免征和抵如稅額）－上期留抵稅額

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你好！每月先申報(bào)出口退稅，再操作申報(bào)增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好，先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
出口退稅增值稅申報(bào)系統(tǒng)怎么填寫？ 1)當(dāng)月認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣. 2)對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額. 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會(huì)自動(dòng)勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2020-11-14 06:50:11
1、申報(bào)增值稅和出口退稅系統(tǒng)的金額都是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的出口日期的那個(gè)月的匯率折算 2出口退稅的所屬期和增值稅一樣 3不同月份的報(bào)關(guān)單可以一起申報(bào)
2019-09-18 16:54:05
你好，有出口業(yè)務(wù)，增值稅報(bào)表申報(bào)時(shí)，應(yīng)稅銷售額、免、抵、退辦法出口銷售額和免稅銷售額要分別列報(bào)。 即要報(bào)增值稅申報(bào)表，也要在出口退稅系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào)。 出口金額小，只能說(shuō)退稅少，不是抵。增值申報(bào)表的留抵額和出口退稅的退稅額二者取小退稅。
2021-01-05 14:41:25
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