粗心的身影 追問

2021-01-06 08:51

現(xiàn)金收據(jù)是我們開給客戶嗎，蓋我們公章？

玲老師 解答

2021-01-06 08:56

你好
收款方開收據(jù) 蓋財務(wù)章 或者公章都可以 

粗心的身影 追問

2021-01-06 09:24

老師，應(yīng)付貨款，貸方有余額。那就是我們沒從對公還給對方對嗎，我可以直接用作現(xiàn)金付款嗎

玲老師 解答

2021-01-06 09:30

你好
是的  實(shí)際是現(xiàn)金付款可以的  

粗心的身影 追問

2021-01-06 09:45

老師，有一個客戶我查詢后發(fā)現(xiàn)開票了兩萬，也對公回來了兩萬，但是以前的財務(wù)還掛賬著5000.也不知道怎么回事。。這個要怎么處理。

玲老師 解答

2021-01-06 09:46

這要問下具體是什么情況 再處理  要是記錯了可以紅沖  

粗心的身影 追問

2021-01-06 09:56

和別的客戶記錯了。那就是借 A客戶，貸 B客戶，調(diào)整過來對吧，老師

玲老師 解答

2021-01-06 09:57

您好，
是的，這樣處理正確

粗心的身影 追問

2021-01-06 10:10

老師，應(yīng)付賬款借方有余額，要怎么才能平帳。

玲老師 解答

2021-01-06 10:19

你好
是預(yù)付賬款的意思 收到商品或者服務(wù)就平了 

粗心的身影 追問

2021-01-06 11:43

老師 ，客戶退貨后發(fā)票不退給我們重新開，現(xiàn)在應(yīng)收掛著退貨的部分，這個要怎么處理

玲老師 解答

2021-01-06 11:46

您好，您是銷售方還是采購方？退貨是采購方開發(fā)票

粗心的身影 追問

2021-01-06 11:47

我們是銷售方?，F(xiàn)在采購方不給我們開票處理

玲老師 解答

2021-01-06 11:49

您好，客戶退貨是銷售方開發(fā)票，不是采購方開發(fā)票

粗心的身影 追問

2021-01-06 13:44

老師，我們原先開了3萬的票給客戶，客戶后面退貨了1萬的產(chǎn)品。正常票也要給我們重新開過，或者客戶紅沖退貨的部分給我們。這個事情都要客戶操作了我們才能處理不是？但是客戶不給退票也不開紅字給我們。我們怎么處理

玲老師 解答

2021-01-06 13:53

您好
你是銷售方，客戶退貨是對方把商品退給你，然后你給對方開紅字發(fā)票

粗心的身影 追問

2021-01-06 13:54

但是客戶的放票已經(jīng)認(rèn)證了。我沒辦法直接開紅字

玲老師 解答

2021-01-06 14:05

你好
已認(rèn)證的發(fā)票是采購方填寫紅字信息表   銷售方按紅字信息表開發(fā)票  
對方不開紅字信息表這事你們雙方自己協(xié)商處理   不行可以找稅局