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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-01-06 10:38

需要先結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益科目，之后直接看12月本年利潤期末數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)就可以

淺 追問

2021-01-06 10:39

但是12月么本年利潤只是當月的，又不是全年的呀

淺 追問

2021-01-06 10:47

11月利潤表中本年累計凈利潤是39401.91，12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過損益，本年利潤借方發(fā)生額為506435.39，貸方發(fā)生額為540333.78，那么本年利潤年末余額為39401.91+5403333.78-506435.39=73300.3 ，分錄為，借：本年利潤 73300.3   貸：利潤分配-未分配利潤 73300.3

淺 追問

2021-01-06 10:47

對不，老師

maize老師 解答

2021-01-06 10:48

不是，期末數(shù)是全年的，不是當月的，

maize老師 解答

2021-01-06 10:49

期末數(shù)等于年初+本年增加-本年減少=期末數(shù)

maize老師 解答

2021-01-06 10:50

你只需要看最后期末余額多少，把這個結(jié)轉(zhuǎn)為0 就可以，結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤是沒有期末數(shù)，就是做對了，

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，利潤分配一未分配利潤 可以有余額，不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
你好，同學(xué)是的，就是這個意思。
2022-04-11 11:03:37
你好，股東大會作出分配利潤，才需要做分配的處理的
2017-01-13 09:15:51
你好，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2018-10-14 19:33:44
你好，如果沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項，或者利潤分配事項，是這樣計算的
2019-06-14 09:32:56
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