潘多拉?? 追問(wèn)

2021-01-06 14:46

一般納稅人，貸兩次銀行存款嗎？

王老師1 解答

2021-01-06 14:51

您好，第二筆分錄打字打錯(cuò)了
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）280
貸：管理費(fèi)用 280

1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》：
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”填寫

潘多拉?? 追問(wèn)

2021-01-06 14:54

老師，是這樣報(bào)稅嗎？

王老師1 解答

2021-01-06 14:55

是的，1-3步就是報(bào)稅操作流程

潘多拉?? 追問(wèn)

2021-01-06 14:55

老師，你看看

王老師1 解答

2021-01-06 15:04

嗯？看什么東西？在哪里？

潘多拉?? 追問(wèn)

2021-01-06 15:24

老師，計(jì)提稅款減免稅額怎么計(jì)提？

王老師1 解答

2021-01-06 15:27

您好，就是我的第二條分錄就是