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青青
于2021-01-07 12:24 發(fā)布 ??1486次瀏覽
王老師1
職稱: 會(huì)計(jì)從業(yè)資格
2021-01-07 12:27
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’
青青 追問
2021-01-07 12:28
謝謝老師
王老師1 解答
2021-01-07 12:33
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快
2021-01-07 13:11
老師,我選過了,但是主表的應(yīng)納稅減增額自己沒有變,我是要手填寫嗎
2021-01-07 13:12
您好,您本期本來有沒有應(yīng)納稅額?
2021-01-07 13:14
本期有應(yīng)納稅額
2021-01-07 13:15
我們本期有3205.69是減征的3%減按1%
這個(gè)主表自動(dòng)生成了,就是我填的280一直不自動(dòng)到表格里面
2021-01-07 13:17
您好,那您手動(dòng)填寫應(yīng)納稅額減征額
2021-01-07 13:18
老師,3%減按2%這個(gè)不需要在減免稅申報(bào)表里申報(bào)吧
2021-01-07 13:19
這個(gè)280是不是這樣填寫的
能看到圖片不
2021-01-07 13:20
您好,圖片看不到呢
2021-01-07 13:21
就是減免表里,本期實(shí)際抵免稅額要不要填
2021-01-07 13:22
怎么傳圖片,老師
2021-01-07 13:24
圖片左下角是上傳圖片的填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。
2021-01-07 13:25
期末余額是零是吧
2021-01-07 13:26
您好,是的,期末余額是0
2021-01-07 13:27
減征額為啥不變動(dòng)啊,非要手寫
2021-01-07 13:28
不是應(yīng)該數(shù)據(jù)填好自己變動(dòng)的嗎
有些學(xué)員也給我反饋,需要手寫的,可能每個(gè)地方不一樣你手寫吧
2021-01-07 13:30
好吧,謝謝老師
2021-01-07 13:37
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稅控盤小規(guī)模可以抵扣增值稅嗎
答: 你好,稅控盤小規(guī)??梢匀~抵扣增值稅的
小規(guī)模,稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅,在增值稅報(bào)表哪欄填寫
答: 減免稅明細(xì)表和主表的應(yīng)納稅額減征額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模稅控盤年服務(wù)費(fèi)可以抵增值稅嗎
答: 您好!稅控盤年服務(wù)費(fèi)可以抵扣增值稅的。
小規(guī)模不交增值稅,購買稅控盤,要做留抵?
討論
老師,小規(guī)模企業(yè)購買稅控盤的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅么?
老師您好請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人購買稅控盤怎么做賬???可以抵扣增值稅嗎?如果小規(guī)模一直季銷售額小于30萬不用交增值稅,那稅控盤480元抵增值稅一直留抵在哪里嗎?謝謝
小規(guī)模稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵扣增值稅嗎
小規(guī)模增值稅稅控盤服務(wù)費(fèi)280元好不好抵扣
王老師1 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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2021-01-07 12:28
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