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送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2021-01-07 12:27

1、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’

青青 追問

2021-01-07 12:28

謝謝老師

王老師1 解答

2021-01-07 12:33

不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快

青青 追問

2021-01-07 13:11

老師,我選過了,但是主表的應(yīng)納稅減增額自己沒有變,我是要手填寫嗎

王老師1 解答

2021-01-07 13:12

您好,您本期本來有沒有應(yīng)納稅額?

青青 追問

2021-01-07 13:14

本期有應(yīng)納稅額

青青 追問

2021-01-07 13:15

我們本期有3205.69是減征的3%減按1%

青青 追問

2021-01-07 13:15

這個主表自動生成了,就是我填的280一直不自動到表格里面

王老師1 解答

2021-01-07 13:17

您好,那您手動填寫應(yīng)納稅額減征額

青青 追問

2021-01-07 13:18

老師,3%減按2%這個不需要在減免稅申報表里申報吧

青青 追問

2021-01-07 13:19

這個280是不是這樣填寫的

青青 追問

2021-01-07 13:19

能看到圖片不

王老師1 解答

2021-01-07 13:20

您好,圖片看不到呢

青青 追問

2021-01-07 13:21

就是減免表里,本期實際抵免稅額要不要填

青青 追問

2021-01-07 13:22

怎么傳圖片,老師

王老師1 解答

2021-01-07 13:24

圖片左下角是上傳圖片的

填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。

青青 追問

2021-01-07 13:25

期末余額是零是吧

王老師1 解答

2021-01-07 13:26

您好,是的,期末余額是0

青青 追問

2021-01-07 13:27

減征額為啥不變動啊,非要手寫

青青 追問

2021-01-07 13:28

不是應(yīng)該數(shù)據(jù)填好自己變動的嗎

王老師1 解答

2021-01-07 13:28

有些學(xué)員也給我反饋,需要手寫的,可能每個地方不一樣
你手寫吧

青青 追問

2021-01-07 13:30

好吧,謝謝老師

王老師1 解答

2021-01-07 13:37

不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,稅控盤小規(guī)??梢匀~抵扣增值稅的
2020-06-04 15:43:38
減免稅明細表和主表的應(yīng)納稅額減征額
2018-06-27 09:54:18
你好!小規(guī)模稅控盤的發(fā)票可以抵增值稅
2017-05-27 15:10:08
您好!稅控盤年服務(wù)費可以抵扣增值稅的。
2018-08-01 13:38:44
可以抵扣的,借管理費用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù)
2019-07-23 09:56:32
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