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送心意

薛老師

職稱： 中級會計師

2021-01-07 13:58

你好！這個月季報，申報的期間是10月-12月的，10-12月如果你盈利了，需要交企業(yè)所得稅。至于1月份的盈利，要根據(jù)1-3月的情況來計算的

漂亮的花瓣 追問

2021-01-07 14:01

那如果我看12月份的報表，看本年累計是負數(shù)的，這個第四季度交的所得稅能退回來么

薛老師 解答

2021-01-07 14:03

匯算清繳的時候可以退回來的

漂亮的花瓣 追問

2021-01-07 14:42

喔，就是這個季度要先交掉，匯算清繳的再退回來是么

薛老師 解答

2021-01-07 14:53

是的，企業(yè)所得稅按季預(yù)繳，年中匯算清繳，多退少補

漂亮的花瓣 追問

2021-01-07 14:56

那季報的表上我看到彌補以前年度虧損這一列，填寫季報的時候，這一行能填寫么

薛老師 解答

2021-01-07 14:57

如果以前年度有虧損，可以用來彌補本期的

漂亮的花瓣 追問

2021-01-07 15:00

季報的時候就能彌補是吧

薛老師 解答

2021-01-07 15:02

是的，季報的時候是可以彌補的

漂亮的花瓣 追問

2021-01-07 15:12

那就不用等到年度匯算清繳的時候再填寫，這個季度就可以填寫了是不是不

薛老師 解答

2021-01-07 15:12

是的，這個季度就可以填寫了

漂亮的花瓣 追問

2021-01-07 15:30

好的，謝謝老師

薛老師 解答

2021-01-07 15:31

不客氣，祝你生活愉快！

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相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)一個季度的利潤總額計算
2016-07-04 09:21:27
你好，非營利性組織有應(yīng)稅行為發(fā)生時，對于其應(yīng)稅行為對應(yīng)的應(yīng)納稅所得額部分需要繳納企業(yè)所得稅
2019-07-22 19:55:49
在非營利性組織有應(yīng)稅行為發(fā)生時，對于其應(yīng)稅行為對應(yīng)的應(yīng)納稅所得額部分需要繳納企業(yè)所得稅。
2019-03-20 10:03:46
你好，小規(guī)模納稅人季報所得稅，是三個之和盈利了才上所得稅
2019-10-15 11:33:57
您好 請問您第一季度沒有彌補以前年度虧損么
2019-07-11 09:51:11
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