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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-07 19:44

你好，銀行流水上的待清算商戶款項，通常是實現(xiàn)的某某收入

r 追問

2021-01-07 19:44

這個應(yīng)該怎么記賬啊？

鄒老師 解答

2021-01-07 19:45

你好
借：銀行存款  ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

r 追問

2021-01-07 19:46

這個也要交增值稅嗎  銷項稅這個要自己計算嗎

鄒老師 解答

2021-01-07 19:46

你好，是的，需要繳納增值稅，銷項稅額需要根據(jù)含稅金額計算

r 追問

2021-01-07 19:46

我們公司是酒店行業(yè)的

鄒老師 解答

2021-01-07 19:47

你好，是針對上面的回復(fù)有什么疑問嗎

r 追問

2021-01-07 19:47

我是按1%還是3%計算增值稅哦

鄒老師 解答

2021-01-07 19:48

你好，如果是小規(guī)模納稅人，是按3%的稅率 

r 追問

2021-01-07 19:48

好的 謝謝您。。

鄒老師 解答

2021-01-07 19:48

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
撤銷企業(yè)稅務(wù)清算狀態(tài)的情況說明
2023-09-27 09:11:51
學(xué)員你好，先自己做清算，然后到稅務(wù)大廳辦理，辦理后稅務(wù)會有風(fēng)險評估，有可能會查賬，查賬后才會批準，最終要到區(qū)國稅局批準
2021-11-10 18:45:13
您好，可以在匯算清繳的時候調(diào)整，賬上不用做處理
2021-03-29 13:07:57
你好，這期間可以去注銷稅務(wù)
2022-06-23 14:02:56
后面賬務(wù)還是延續(xù)舊的。
2021-01-16 10:40:03
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