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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-01-08 09:17

你好   價稅合計入成本或者費用 入賬 ；     小規(guī)模不存在結轉增值稅的  

?Elena? 追問

2021-01-08 09:20

收到的是專票也直接價稅合計入賬嗎？不需要做進項轉出嗎？不會存在滯留票嗎

meizi老師 解答

2021-01-08 09:22

你好 是的。     價稅合計來入賬 。 不轉出。  存在滯留票 到時解釋就行了。   

?Elena? 追問

2021-01-08 09:25

滯留票對公司不會造成影響嗎？老師可以寫一下小規(guī)模的銷項和進項的分錄（帶2級科目）

meizi老師 解答

2021-01-08 09:32

你好 對你影響不大 。      小規(guī)模沒有進項稅和銷項稅的  。   借庫存商品貸銀行存款  借銀行存款貸主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅 

?Elena? 追問

2021-01-08 10:26

好的，那成本怎么寫分錄？

meizi老師 解答

2021-01-08 10:33

 你好    借主營業(yè)務成本貸庫存商品   

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你好，根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好，繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個截圖去結轉這個截圖
2020-09-16 21:06:22
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