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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-06 12:44

第一個表格是科目明細表!

櫻花雨 追問

2016-10-06 12:55

但是這個我做的調(diào)整以前年度的金額,是比本年的凈利潤要低的啊,最后的利潤不應該是本期利潤減去以前年度的嗎,也應該是正數(shù)啊

櫻花雨 追問

2016-10-06 12:56

我們這個是清算的,轉(zhuǎn)讓了的,所以等同于一個會計年度吧

櫻花雨 追問

2016-10-06 13:03

分錄:,借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整 。但是調(diào)整的數(shù)額,比當年的盈利要少的啊

吳月柳 解答

2016-10-06 12:52

你做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄只是本月的,未分配利潤科目是開業(yè)到現(xiàn)在留下來的利潤。一般都是12月末才做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄的。

吳月柳 解答

2016-10-06 12:57

你調(diào)整的分錄怎么做的?雖然今年是盈利的,但是你往年的未分配利潤是虧的,所以是負數(shù)。

吳月柳 解答

2016-10-06 13:08

你只是清算今年的利潤嗎?往年的虧本不用管?那你得把往年虧本的清掉才行,不然你當年是盈利了,但因為你結(jié)轉(zhuǎn)了,往年虧損太大,你盈利的還不夠彌補,所以還是負數(shù)。

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相關(guān)問題討論
你好,應是科目余額表。
2020-04-14 16:29:30
你好,你想反映到幾級就可以打印到哪,如果沒有要求就打印到二級就夠了
2019-02-19 15:09:11
第一個表格是科目明細表!
2016-10-06 12:44:00
同學,你好,可以到這兒下載。 搜索-會計學堂 http://nz1l.cn/search.php?word=科目匯總表&type=download_model
2022-02-16 14:30:13
麻煩看一下,謝謝
2019-06-03 12:36:48
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