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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-01-08 15:13

你好  你是增值稅的留抵。  你月末做結(jié)轉(zhuǎn)就行了。  
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 


1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，

感動的鋼筆 追問

2021-01-08 15:25

老師，您好！那就是我的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，有借方余額，對嗎？

meizi老師 解答

2021-01-08 15:31

 是的。 留抵的話 是的 

感動的鋼筆 追問

2021-01-08 15:46

老師，您好！我之前有繳納稅費(fèi)的時候，結(jié)轉(zhuǎn)用的應(yīng)交稅費(fèi)下的未交增值稅，那我留底可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的借方嗎？

meizi老師 解答

2021-01-08 15:50

 你好   可以的。 可以留抵的 

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你退回來不還得后面繳稅嗎
2022-06-17 16:02:56
你好，首先你自己去翻看一下以前的憑證，有沒有，偷稅漏稅的情況，或者是虛開發(fā)票或者是購買發(fā)票的情況。
2022-06-14 16:29:28
您好，您本期的留底的話，那就是2萬元呀。
2022-04-14 18:05:40
本期的期末留抵就是下期的期初留抵稅額
2015-08-08 22:25:13
就是欠稅款的時候才會發(fā)生?？梢砸援?dāng)月的期末留抵抵欠繳的稅款，而不用現(xiàn)款支付，但是，要交滯納金
2021-09-24 17:33:10
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