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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-01-08 19:45

是的，結(jié)轉(zhuǎn)之后銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額沒有期末數(shù)

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2021-01-08 19:53

那我寫錯(cuò)了呀，進(jìn)項(xiàng)稅在貨方，我寫在借方了

maize老師 解答

2021-01-08 20:01

借銷項(xiàng)稅額，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，是這樣，

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2021-01-08 20:09

我寫反了，我有留抵稅額，分錄要怎么寫

maize老師 解答

2021-01-08 20:20

但是你這個(gè)銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額？？現(xiàn)在期末數(shù)是多少 我?guī)湍銓懓?，借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2021-01-08 20:23

老師，你看下，這是12月份的增值稅報(bào)表，期末留抵稅額還有3173.2元

maize老師 解答

2021-01-08 20:30

之前留底做賬嗎，沒有就銷項(xiàng)稅額 18447.69 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3173.2 貸進(jìn)項(xiàng)稅額129.7+21491.19假設(shè)之前留底沒有銷項(xiàng)稅額，那這個(gè)

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2021-01-08 20:36

留底稅額一直沒做

maize老師 解答

2021-01-08 20:46

那之前銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)嗎，沒有現(xiàn)在期末數(shù)是多少，

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2021-01-08 20:52

月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)止期末數(shù)是-43748.89

maize老師 解答

2021-01-08 20:56

我問是銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)期末數(shù)分別是多少，

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你好，根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好，繳納時(shí)才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡易計(jì)稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個(gè)截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)截圖
2020-09-16 21:06:22
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