晨晨 追問

2021-01-08 21:45

是要先把12月份的帳做完，結(jié)轉(zhuǎn)損益，最后在來結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

郭老師 解答

2021-01-08 21:46

你好
是的
是這么做的

晨晨 追問

2021-01-09 13:02

老師你好，我公司因?yàn)榘l(fā)票的問題，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，成本調(diào)增，增值稅申報(bào)表上出現(xiàn)了多交的稅，像這樣的要不要平帳呢，

郭老師 解答

2021-01-09 13:06

需要
增值稅需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

晨晨 追問

2021-01-09 13:18

已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了

郭老師 解答

2021-01-09 13:20

你好附表二做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

晨晨 追問

2021-01-09 13:38

是增值稅的附表二嗎，等一下我看看哈

郭老師 解答

2021-01-09 14:05

是的
增值稅附表二的

晨晨 追問

2021-01-09 15:33

老師，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)完了期末是沒有余額的，結(jié)到利潤分配未分配利潤科目去了

郭老師 解答

2021-01-09 15:34

你好
是的，沒有余額的。

晨晨 追問

2021-01-09 16:15

老師你好附表二怎么看有沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢

郭老師 解答

2021-01-09 16:31

你好
看之前的申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以