紅太狼 追問

2021-01-08 22:10

開票時是把之前開的無票收入填上負數(shù)，開的發(fā)票填到相應(yīng)的欄目嗎？還要提供給稅務(wù)局什么材料嗎？比如開的無票收入20萬，需要開10萬，可以無票收入填-10萬嗎，每次開發(fā)票的金額必須和之前開無票金額一致嗎？

王老師1 解答

2021-01-08 22:12

之前無票收入20萬，現(xiàn)在需要開10萬，無票收入就是填-10萬
如果未開票填負數(shù)，有些稅務(wù)局的專管員要求企業(yè)寫情況說明，寫好給專管員就好了

紅太狼 追問

2021-01-08 22:28

申報表是無票填負數(shù)，銷項稅額那張表還有未開票嗎？沒印象了

王老師1 解答

2021-01-08 22:33

您好，開票填在附件第1，2列，未開票填第5，6列

紅太狼 追問

2021-01-08 22:54

好的，謝謝老師

王老師1 解答

2021-01-08 22:58

不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快