無心的過客 追問

2021-01-08 22:15

不好意思老師，這會還打擾你，像我這種情況，還有增值稅申報表里的本年累計能不能手動改一下，稅務(wù)系統(tǒng)會不會預警？心里有點不踏實，請老師指點

王老師1 解答

2021-01-08 22:17

本年累計不能改的，這個數(shù)據(jù)是有勾稽關(guān)系的，你當期能動的只有本期金額，動不了累計數(shù)據(jù)

無心的過客 追問

2021-01-08 22:35

那我在增值稅申報表里直接填四季度營業(yè)額不知道行不行？

王老師1 解答

2021-01-08 22:38

您是說增值稅申報，不是企業(yè)所得稅申報是吧？由于本年累計不能改，你9月沒報上的就填在第四季度本期數(shù)里

無心的過客 追問

2021-01-08 22:42

如果把9月份加上就超過30萬了

無心的過客 追問

2021-01-08 22:42

不加的話就沒有超

無心的過客 追問

2021-01-08 22:43

所以不知道該怎么辦，請老師幫我出出主意？

王老師1 解答

2021-01-08 22:48

9月份沒超30萬吧？那你更正申報9月份增值稅申報表，反正也是不交稅的，沒有滯納金

無心的過客 追問

2021-01-08 22:51

在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里可以直接更正申報嗎？

王老師1 解答

2021-01-08 22:58

這個每個地方不同，有些地方可以，有些地方不行，您可以先打你們當?shù)?2366問問