學(xué)無止境 追問

2021-01-09 11:54

稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)，如果現(xiàn)在補開發(fā)票還可以嗎

maize老師 解答

2021-01-09 12:06

可以，這個趕緊補貼之前賬后面吧

學(xué)無止境 追問

2021-01-09 14:22

可是現(xiàn)在開的發(fā)票是2021年的，以前是2018.19.20年的跨了好幾年也可以嗎，而且他以前的暫估成本就一筆20多萬，摘要是暫估成本，分錄是借主營業(yè)務(wù)成本20萬   貸其他應(yīng)付款  法人20萬，我這補開的發(fā)票既使貼在后面，而且這20萬有水電費和房租費  和耗材費等，直接貼在后面，不用做別的分錄嗎，比如沖銷暫估

maize老師 解答

2021-01-09 14:37

可以追溯調(diào)整5年這個，

maize老師 解答

2021-01-09 14:38

你這個要是明細(xì)不一樣，需要借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸xx   這樣做調(diào)整，不能影響本年利潤，

學(xué)無止境 追問

2021-01-09 15:49

哦要做2筆分錄嗎，比如2021年2月一共開了20萬發(fā)票過來，開了15萬房租然后2021年2月 借其他應(yīng)付款15萬 貸以前年度損益調(diào)整15萬，借以前年度損益調(diào)整15萬，貸主營業(yè)務(wù)成15萬？比如水電費開了5萬 借其他應(yīng)付款5萬 貸以前年度損益調(diào)整5萬，借以前年度損益調(diào)整5萬，貸主營業(yè)務(wù)成5萬？

maize老師 解答

2021-01-09 16:05

這xx指的是往來，不是主營業(yè)務(wù)成本，不是沖本年利潤，不能影響本年利潤，你不是之前掛其他應(yīng)付款嗎，是掛實際的，實際也是老板墊付，那繼續(xù)貸其他應(yīng)付xx老板，借其他應(yīng)付款15萬 貸以前年度損益調(diào)整15萬，借以前年度損益調(diào)整15萬，貸其他應(yīng)付款15萬   比如水電費開了5萬 借其他應(yīng)付款5萬 貸以前年度損益調(diào)整5萬，借以前年度損益調(diào)整5萬，貸其他應(yīng)付款5萬

學(xué)無止境 追問

2021-01-09 17:08

老師為什么要做2筆相反的分錄，這是什么意思呀，比如，做了借其他應(yīng)付款5萬 貸以前年度損益調(diào)5萬整還要做一筆相反分錄  借以前年度損益調(diào)整5萬貸其他應(yīng)付款5萬

maize老師 解答

2021-01-09 18:08

借其他應(yīng)付款5萬 貸以前年度損益調(diào)5萬 這個是沖掉之前發(fā)生費用 ，借以前年度損益調(diào)整5萬貸其他應(yīng)付款5萬 這個對應(yīng)是按發(fā)票做，

maize老師 解答

2021-01-09 18:09

因為跨年所以這個是一樣一級科目，二級科目是按實際掛，水電費和房租費 和耗材費