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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-01-09 16:30

你好,報送季度企業(yè)所得稅的時候,利潤總額那欄是本年累計的利潤總額

追問

2021-01-09 16:33

營業(yè)收入,營業(yè)成本和利潤總額都是本年累計數(shù)是嗎

鄒老師 解答

2021-01-09 16:34

你好,是的,是這樣的

追問

2021-01-09 16:41

利息收入是這樣填嗎

鄒老師 解答

2021-01-09 16:41

你好,是的,是這樣的

追問

2021-01-09 16:43

銀行手續(xù)費是填到利息費用那一欄嗎

鄒老師 解答

2021-01-09 16:45

你好,銀行手續(xù)費計入財務費用欄次,而不是利息費用明細欄次

追問

2021-01-09 16:51

老師,這個公司上期漏報了,我已經(jīng)在網(wǎng)廳補報完了,這個逾期申報對法人有影響嗎,因為我在網(wǎng)廳補申報的時候,跳出來接受處罰或者繼續(xù)申報,我點了繼續(xù)申報,補報完就沒有逾期的信息了

鄒老師 解答

2021-01-09 16:51

你好,公司稅款的補申報,不影響法人代表個人信用的 

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相關問題討論
同學你好,不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
是的,您列的公式是正確的。也可以以本季度的利潤總額乘以所得稅稅率計算。
2018-09-21 15:18:35
你要看你利潤表里的九月末的利潤總額的累計數(shù)是大于零的話就 要按照利潤總額*稅率 吧全年的所得稅計提夠 以前有計提的話就把差額部分補計提
2019-10-11 15:26:05
利潤總額 本季度利潤總額*適用稅率 或者利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度累計預繳所得稅額
2016-04-07 20:44:04
你好,累計利潤是虧損的,不繳納企業(yè)所得稅。
2018-10-22 08:05:52
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