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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-09 16:30

你好,報(bào)送季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤總額那欄是本年累計(jì)的利潤總額

追問

2021-01-09 16:33

營業(yè)收入,營業(yè)成本和利潤總額都是本年累計(jì)數(shù)是嗎

鄒老師 解答

2021-01-09 16:34

你好,是的,是這樣的

追問

2021-01-09 16:41

利息收入是這樣填嗎

鄒老師 解答

2021-01-09 16:41

你好,是的,是這樣的

追問

2021-01-09 16:43

銀行手續(xù)費(fèi)是填到利息費(fèi)用那一欄嗎

鄒老師 解答

2021-01-09 16:45

你好,銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用欄次,而不是利息費(fèi)用明細(xì)欄次

追問

2021-01-09 16:51

老師,這個(gè)公司上期漏報(bào)了,我已經(jīng)在網(wǎng)廳補(bǔ)報(bào)完了,這個(gè)逾期申報(bào)對法人有影響嗎,因?yàn)槲以诰W(wǎng)廳補(bǔ)申報(bào)的時(shí)候,跳出來接受處罰或者繼續(xù)申報(bào),我點(diǎn)了繼續(xù)申報(bào),補(bǔ)報(bào)完就沒有逾期的信息了

鄒老師 解答

2021-01-09 16:51

你好,公司稅款的補(bǔ)申報(bào),不影響法人代表個(gè)人信用的 

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
是的,您列的公式是正確的。也可以以本季度的利潤總額乘以所得稅稅率計(jì)算。
2018-09-21 15:18:35
你要看你利潤表里的九月末的利潤總額的累計(jì)數(shù)是大于零的話就 要按照利潤總額*稅率 吧全年的所得稅計(jì)提夠 以前有計(jì)提的話就把差額部分補(bǔ)計(jì)提
2019-10-11 15:26:05
利潤總額 本季度利潤總額*適用稅率 或者利潤總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度累計(jì)預(yù)繳所得稅額
2016-04-07 20:44:04
你好,累計(jì)利潤是虧損的,不繳納企業(yè)所得稅。
2018-10-22 08:05:52
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