溫暖 追問

2021-01-10 11:42

還沒有開始申報(bào)，只是賬務(wù)剛錄入完查看了報(bào)表是這樣的情況

溫暖 追問

2021-01-10 11:43

比方，季度利潤總額是盈利的，但是負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)，說明了彌補(bǔ)以前年度虧損后還是負(fù)數(shù)，這樣就是季度利潤是盈利也不用計(jì)提所得稅了是么？

朱立老師 解答

2021-01-10 11:45

是的   不需要計(jì)提的

溫暖 追問

2021-01-10 13:38

老師 我發(fā)現(xiàn)我賬套上的留抵稅額和申報(bào)表的留抵稅額不一樣，就是賬套上的未交增值稅借方余額＜申報(bào)表的留抵稅額，這是不是說明我賬套哪里錯了？ 問題嚴(yán)重么

朱立老師 解答

2021-01-10 13:40

找一下原因   
看什么時候不一致的   怎么產(chǎn)生的


不嚴(yán)重  但是需要找出來

溫暖 追問

2021-01-10 14:57

老師找出來了，因?yàn)橘~務(wù)上的留抵是對的。申報(bào)表之所以留抵稅額多是因?yàn)橛胁糠诌M(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣軟件即征即退部分銷項(xiàng)稅額的，那這樣改如何處理呢？

朱立老師 解答

2021-01-10 15:44

抱歉有事耽擱了 
軟件即征即退的增值稅  不擅長 請其他老師解答吧   見諒(=。=)zzz