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微微老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-10 16:24

您好，不需在季度申報(bào)表上填寫

程煜婷 追問

2021-01-10 16:25

那怎樣來抵扣

微微老師 解答

2021-01-10 16:26

你不是計(jì)入了費(fèi)用了嗎？已經(jīng)在利潤總額中減去了

程煜婷 追問

2021-01-10 16:29

我們是核定征收的

微微老師 解答

2021-01-10 16:30

您好，核定征收，也就不需要抵減這些費(fèi)用的呢

程煜婷 追問

2021-01-10 16:31

意思現(xiàn)在就不能抵扣了？如果之后改成查賬征收了呢？

微微老師 解答

2021-01-10 16:31

查賬征收才可以抵扣的

程煜婷 追問

2021-01-10 16:40

好的，謝謝了

微微老師 解答

2021-01-10 16:42

 不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個(gè)五星好評喲，比心，謝謝啦。

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相關(guān)問題討論
你好 可以這么填寫的
2020-12-15 13:03:12
您好，是的，把第三季度的加速折舊補(bǔ)進(jìn)去
2020-12-15 12:54:02
同學(xué)，不可以的，當(dāng)月申報(bào)。
2019-04-10 15:40:13
咨詢這個(gè)咨詢金稅熱線吧
2017-04-25 09:51:58
納稅人享受財(cái)稅〔2014〕75號、財(cái)稅〔2015〕106號、財(cái)稅〔2018〕54號等相關(guān)文件規(guī)定固定資產(chǎn)優(yōu)惠政策的，應(yīng)按以下原則填報(bào)： （1）自該固定資產(chǎn)開始計(jì)提折舊起，在“稅收折舊”大于“一般折舊”的折舊期間內(nèi)，必須填報(bào)本表。 稅收折舊是指納稅人享受財(cái)稅〔2014〕75號、財(cái)稅〔2015〕106號、財(cái)稅〔2018〕54號等相關(guān)文件規(guī)定優(yōu)惠政策的固定資產(chǎn)，采取稅收加速折舊或一次性扣除方式計(jì)算的稅收折舊額；一般折舊是指該資產(chǎn)按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊金額，即該資產(chǎn)在不享受加速折舊情況下，按照稅收規(guī)定的最低折舊年限以直線法計(jì)算的折舊金額。 固定資產(chǎn)稅收折舊與會(huì)計(jì)折舊一致的，納稅人不涉及納稅調(diào)整事項(xiàng)，但是涉及減免稅核算事項(xiàng)，在月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí)，需計(jì)算享受加速折舊優(yōu)惠金額并將有關(guān)情況填報(bào)本表。 固定資產(chǎn)稅收折舊與會(huì)計(jì)折舊不一致的，當(dāng)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)折舊金額大于稅收折舊金額時(shí)，在月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí)不進(jìn)行納稅調(diào)增（相關(guān)事項(xiàng)在匯算清繳時(shí)一并調(diào)整），但需計(jì)算享受加速折舊優(yōu)惠金額并將有關(guān)情況填報(bào)本表；當(dāng)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)折舊金額小于稅收折舊金額時(shí)，在月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)減，同時(shí)需計(jì)算享受加速折舊優(yōu)惠金額并將有關(guān)情況填報(bào)本表。 （2）自固定資產(chǎn)開始計(jì)提折舊起，在“稅收折舊”小于等于“一般折舊”的折舊期內(nèi)，不填報(bào)本表。 固定資產(chǎn)本年先后出現(xiàn)“稅收折舊大于一般折舊”和“稅收折舊小于等于一般折舊”兩種情形的，在“稅收折舊小于等于一般折舊”折舊期內(nèi)，仍需根據(jù)該固定資產(chǎn)“稅收折舊大于一般折舊”的折舊期內(nèi)最后一期折舊的有關(guān)情況填報(bào)本表，直至本年最后一次月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)。 （3）本表第5列僅填報(bào)納稅調(diào)減金額，不得填報(bào)負(fù)數(shù)。 （4）以前年度開始享受加速折舊政策的，若該固定資產(chǎn)本年符合第（1）條原則，應(yīng)繼續(xù)填報(bào)本表。
2019-01-04 15:44:48
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