張張同學(xué) 追問

2021-01-10 20:12

是的，小規(guī)模

郭老師 解答

2021-01-10 20:14

10月份之前就有沒結(jié)轉(zhuǎn)到
你們是有不需要交的增值稅

張張同學(xué) 追問

2021-01-10 20:15

是的，沒有到30萬的就不用交，我以為系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)果現(xiàn)在才知道要我們自己結(jié)轉(zhuǎn)，那我現(xiàn)在要怎么操作

張張同學(xué) 追問

2021-01-10 20:15

還有上一年度的

郭老師 解答

2021-01-10 20:15

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

張張同學(xué) 追問

2021-01-10 20:17

我現(xiàn)在在做12月的賬，金額是不是用15203.74+12月不用交的增值稅

郭老師 解答

2021-01-10 20:21

你12月份沒有銷售額的嗎

張張同學(xué) 追問

2021-01-10 20:23

有的，到時(shí)現(xiàn)在怎么會(huì)看不到呢，是我操作錯(cuò)誤嗎？要我結(jié)賬了才可以看

張張同學(xué) 追問

2021-01-10 20:23

那這樣我又要反結(jié)賬來做這比分錄

郭老師 解答

2021-01-10 20:27

那你先結(jié)賬11月份
12月份的自己統(tǒng)計(jì)

張張同學(xué) 追問

2021-01-11 02:32

老師，能不能告訴我哪些科目是年末必須結(jié)轉(zhuǎn)的，是應(yīng)該沒有余額的，我發(fā)現(xiàn)城建稅也會(huì)有余額

郭老師 解答

2021-01-11 11:06

你好
損益類科目
和本年利潤

張張同學(xué) 追問

2021-01-11 15:01

那去年就沒有結(jié)轉(zhuǎn)的我應(yīng)該怎么弄了，是現(xiàn)在把它結(jié)轉(zhuǎn)可能嗎

郭老師 解答

2021-01-11 15:02

你好
現(xiàn)在你結(jié)賬了嗎？

張張同學(xué) 追問

2021-01-11 15:05

12月的沒有的11月的結(jié)賬了

張張同學(xué) 追問

2021-01-11 15:05

是2019年就有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的

郭老師 解答

2021-01-11 15:15

沒結(jié)轉(zhuǎn)的這些，你的資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎？

郭老師 解答

2021-01-11 15:16

我的建議就是你反結(jié)賬去修改，其他的我實(shí)在是想不出什么辦法。

張張同學(xué) 追問

2021-01-11 16:12

資產(chǎn)負(fù)債表是平的

郭老師 解答

2021-01-11 16:24

截圖你的科目余額表，看一下
你沒結(jié)轉(zhuǎn)的科目余額表。