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優(yōu)優(yōu)老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-10 23:23

你好，稅控盤和維護(hù)費(fèi)不用認(rèn)證，直接填在附列資料（四）稅額抵減情況表中；
數(shù)據(jù)填列于稅款設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)欄次里；
數(shù)據(jù)自動(dòng)生成于增值稅申報(bào)表主表中。

嘟嘟2014 追問

2021-01-10 23:26

一般納稅人我的表只有附列資料表一和表二，沒有附列四

嘟嘟2014 追問

2021-01-10 23:35

老師，我填寫了附表四為什么主表不顯示呢

優(yōu)優(yōu)老師 解答

2021-01-10 23:36

你好，增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

嘟嘟2014 追問

2021-01-10 23:45

我在主表23欄填寫了440，出現(xiàn)黃色，不知道怎么處理了

嘟嘟2014 追問

2021-01-10 23:46

圖片為什么發(fā)不過去呢，老師

優(yōu)優(yōu)老師 解答

2021-01-11 21:49

你好，先把主表刪掉，再重新填一遍，先填表四數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶到主表的。

上傳圖片 ?
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您好 購(gòu)買時(shí)“ 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：遞延收益 按期計(jì)提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用 向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51
你好，不管是普通發(fā)票，還是專用發(fā)票，這個(gè)都是可以全額減免的
2017-09-28 16:26:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-02-25 14:41:43
借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 庫(kù)存現(xiàn)金等 全額抵減增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2019-04-08 13:03:25
你好，稅控盤和維護(hù)費(fèi)不用認(rèn)證，直接填在附列資料（四）稅額抵減情況表中； 數(shù)據(jù)填列于稅款設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)欄次里； 數(shù)據(jù)自動(dòng)生成于增值稅申報(bào)表主表中。
2021-01-10 23:23:11
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