11876948484884 追問

2021-01-11 10:46

老師這樣做，借利潤分配，貸，銀行存款
跨年了
老師這樣可以嗎

鄒老師 解答

2021-01-11 10:52

你好，你單位是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目嗎 

11876948484884 追問

2021-01-11 11:02

沒有做，小規(guī)模公司
我做的公司都沒有做年度損益調(diào)整
這樣可以嗎

鄒老師 解答

2021-01-11 11:06

你好，需要先補計提，然后再做繳納分錄才是的 
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款

11876948484884 追問

2021-01-11 11:12

不可以直接做，借：利潤分配，貸：銀行存款，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2021-01-11 11:19

你好，不可以 直接這樣做一筆分錄的 

11876948484884 追問

2021-01-11 14:17

老師還有一個上面說的，小規(guī)模成本多了那么多怎么處理？

鄒老師 解答

2021-01-11 14:18

你好，小規(guī)模成本多了，是從庫存商品多結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本的意思？

11876948484884 追問

2021-01-11 14:45

成本多了
成本發(fā)票開多了

11876948484884 追問

2021-01-11 14:46

廣告公司沒有庫存商品的

11876948484884 追問

2021-01-11 14:48

成本發(fā)票是廣告服務(wù)費和廣告制作費，成本發(fā)票不夠就會去郵政代開成本發(fā)票
老師這樣的

鄒老師 解答

2021-01-11 14:56

你好，是虛增了計入的成本金額，是這個意思？

11876948484884 追問

2021-01-11 15:06

老師虛增是虛開發(fā)票意思嗎
我們是成本發(fā)票開多了，進來

鄒老師 解答

2021-01-11 15:13

你好，虛增就是沒有真實發(fā)生業(yè)務(wù)，虛假的增加入賬的成本金額的意思 

11876948484884 追問

2021-01-11 16:10

不是虛開發(fā)票
我們是有真實業(yè)務(wù)的，只是成本發(fā)票開多了，這種情況怎么弄？

鄒老師 解答

2021-01-11 16:12

你好，有真實業(yè)務(wù)的，只是成本發(fā)票開多了，那就需要退回對方按正確金額開具發(fā)票才是的