周群群 追問(wèn)

2021-01-11 11:13

兩方都是我做   是甲單位的票   結(jié)果入錯(cuò)帳了 寫(xiě)到乙單位了
甲方?jīng)]有這筆業(yè)務(wù)
乙方分錄    
借：原材料 
   貸：應(yīng)付賬款
 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
    貸：原材料
  借:應(yīng)付賬款
     貸：銀行存款
本來(lái) 乙方的分錄應(yīng)該寫(xiě)到甲方  寫(xiě)錯(cuò)了 是去年的賬

meizi老師 解答

2021-01-11 11:17

 你好   乙方做紅沖：借  原材料紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字  借  原材料 貸 以前年度損益調(diào)整   借   銀行存款 貸應(yīng)付賬款。 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn) 。 甲方在做一遍 。    

周群群 追問(wèn)

2021-01-11 11:22

我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整調(diào)整的科目

周群群 追問(wèn)

2021-01-11 11:23

甲乙都是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

meizi老師 解答

2021-01-11 11:23

 乙方做紅沖：借  原材料紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字  借  原材料 貸未分配利潤(rùn)   借   銀行存款 貸應(yīng)付賬款。     甲方做 ：借：原材料
貸：應(yīng)付賬款
借：未分配利潤(rùn) 
貸：原材料
借:應(yīng)付賬款
貸：銀行存款

周群群 追問(wèn)

2021-01-11 12:06

老師，那些所得稅到時(shí)咋填寫(xiě)，19年匯算清繳已完成了

meizi老師 解答

2021-01-11 12:12

 你好   到時(shí)你要申請(qǐng)去改你  19年年報(bào)表才行