寧兒 追問(wèn)

2021-01-11 13:15

這個(gè)不太清楚！我這個(gè)應(yīng)該沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的吧？

郭老師 解答

2021-01-11 13:16

你好
你得看下你們退的貨物銷售出去了嗎

寧兒 追問(wèn)

2021-01-11 13:18

這個(gè)是我們的供貨商，之前給供貨商轉(zhuǎn)了一筆貨款！可能沒(méi)給我們發(fā)貨吧，就退款了！我見有一筆退到我們銀行賬戶了，剩下這三萬(wàn)多以前的會(huì)計(jì)直接做進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出了，這個(gè)怎么調(diào)整

郭老師 解答

2021-01-11 14:19

轉(zhuǎn)的貨款的賬上是怎么做的？

寧兒 追問(wèn)

2021-01-11 14:21

借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款
分兩筆退的，一筆15萬(wàn)多退到銀行存款了，這一筆三萬(wàn)多走到營(yíng)業(yè)外支出了！關(guān)鍵是這月憑證也找不到了，看不了原始單據(jù)

郭老師 解答

2021-01-11 14:22

貨物確定是沒(méi)有到的話，你不應(yīng)該用庫(kù)存商品，也不能抽你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，可以做營(yíng)業(yè)外支出。

寧兒 追問(wèn)

2021-01-11 14:25

貨物沒(méi)有到！那就是沒(méi)有來(lái)往經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)了，主要不確定這一筆的原始單據(jù)！還是之前代賬公司調(diào)整的

郭老師 解答

2021-01-11 14:27

貨物沒(méi)有到，你們應(yīng)該做不了庫(kù)存商品，你這個(gè)應(yīng)該走的是壞賬。

郭老師 解答

2021-01-11 14:27

就是收不回來(lái)，你們自己提供一個(gè)收不回來(lái)的證明就可以。

寧兒 追問(wèn)

2021-01-11 14:28

嗯只有這么理解了

寧兒 追問(wèn)

2021-01-11 14:28

不知道它這個(gè)分錄后面附的什么！哎

郭老師 解答

2021-01-11 14:39

自己提供一個(gè)收不回來(lái)的證明就可以。

寧兒 追問(wèn)

2021-01-11 14:40

我還想著這筆沖了，掛應(yīng)付賬款上吧！不行吧這樣，哈哈

郭老師 解答

2021-01-11 14:45

你好，一直掛著應(yīng)付賬款，不合理。

寧兒 追問(wèn)

2021-01-11 14:46

那行吧吧

郭老師 解答

2021-01-11 15:03

不客氣地，工作愉快。