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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2021-01-11 14:46

同學，你好，你不應該調賬，你應該調你的工資表，工資表里扣個人的部分多扣0.01分，你做出來的憑證就會其他應收款多出來0.01自動就有了。

穎穎和奕奕 追問

2021-01-11 14:48

那我現(xiàn)在分錄改怎么做啊

穎穎和奕奕 追問

2021-01-11 14:53

我知道您的意思了，工資表都要調整了  可是這個是離職員工，工資已經發(fā)了，改不了了

穎穎和奕奕 追問

2021-01-11 14:55

這個是離職員工，工資已經發(fā)了，人也走了  改不了了  所以這個0.01做營業(yè)外對吧

森林老師 解答

2021-01-11 14:59

同學，你好，那就微調一下，到管理費用吧，

穎穎和奕奕 追問

2021-01-11 15:05

我把下圖這張憑證  應付工資科目改成管理費用-工資   就可以了吧

穎穎和奕奕 追問

2021-01-11 15:12

我把下圖這張憑證 應付工資科目改成管理費用-工資 就可以了吧

森林老師 解答

2021-01-11 16:20

同學，你好，這個可以。

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相關問題討論
用其他應收款－社保（個人）
2024-05-11 09:28:12
同學，你好 是可以的
2024-02-21 14:32:09
同學你好，計其他應收款也是可以的 計提社保 借：管理費用—社保（公司部分） 貸：應付職工薪酬—社保（公司部分） 支付時候 借：應付職工薪酬—社保（公司部分） 其他應收款—個人 貸：銀行存款
2022-02-25 11:37:38
同學你好 如果是沒有收回來或沒有付出去的，是可以有余額的；
2021-12-30 17:07:12
同學你好！2個都可以的，如果你先從員工工資扣，再交到社保局就是其他應付，如果公司先付，再從工資扣，就是其他應收。
2021-07-15 14:32:51
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