;)
我是購買方抵扣了發(fā)票，現(xiàn)在要供應商開紅字發(fā)票，到時候負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都要寄過來我這邊？
小桔子
于2021-01-11 21:48 發(fā)布 ??545次瀏覽
-
郭老師
職稱： 初級會計師
2021-01-11 21:49
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
您好，老師，請問一下 ，我有一筆業(yè)務是這樣子的，2024年 問
需要當時法人墊付款的付款記錄 答
開票銷項大類和進項大類不一樣怎么辦 問
你們是商貿(mào)行業(yè)，必須要保持一致的，是生產(chǎn)制造可以不一致 答
老師，我現(xiàn)在要補交2023年的增值稅，那要怎么做會計 問
您好， 借：利潤分配-未分配 貸：應交稅費 答
老師，上個月發(fā)放工資時從A賬戶轉了一筆款到B賬戶， 問
同學，你好 A 借：其他應付款 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：其他應收款 營業(yè)外收入2000 答
老師，公司A中了一個標分包 -----公司（B），B公司因缺資 問
同學，你好 是可以的，只要有相關的合同，業(yè)務真實 答
獲取全部相關問題信息
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...