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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2016-10-08 16:58

老師請問我們公司2016.9月社保和公積金100個人都是在A公司繳納的 ，2016.10.8發(fā)放2016.9份工資時，其中50人工資在A公司發(fā)放，其中50人工資在B公司發(fā)放但是社保和公積金已經(jīng)在2016.9.7A公司繳納了，請問A公司多交50人的社保和公積金怎么處理??？
因為B公司是研究院公司，政府年底要滿500萬費用，所以把A公司的人員劃50個到B公司 但是社保和公積金已經(jīng)在2016.9.7從A公司賬戶扣掉，現(xiàn)在不知道A公司多付那50人的社保和公積金費用怎么變成B公司的費用怎么處理？

山寨叮當 追問

2016-10-08 17:02

需要哪些附件資料 流程怎么走

曉海老師 解答

2016-10-08 16:57

你好！什么賬務？請將明白謝謝

曉海老師 解答

2016-10-08 17:01

你好！可以做代扣代繳業(yè)務處理

曉海老師 解答

2016-10-08 17:33

你好！去工商局增加你們的營業(yè)范圍，開辦代教代扣個人所得稅業(yè)務，

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按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同學你好 你要先補做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務處理：收到款項：借：銀行存款，貸：其他應付款，既然是過賬，肯定是要還的，還：借：其他應付款，貸：銀行存款。你要過賬單位給你寫一個過賬的說明材料，你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好，計入管理費用-會務費即可。
2021-07-11 10:17:44
借；管理費用400 銀行存款 3600 貸；其他應收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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