小規(guī)模納稅人，外賬 15年紅字發(fā)票余額11500 7月開票11萬借：銀行存款77000 應(yīng)收賬款33000 貸：主營業(yè)務(wù)收入106796.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3203.88 紅字發(fā)票余額抵扣借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2868.93 【（110000-11500）/1.03*0.03】貸：營業(yè)外收入2868.93 本月應(yīng)交增值稅3203.88-2868.93=334.95 當(dāng)月應(yīng)提附加稅借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加40.2 貸：應(yīng)交稅金-城建

羅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2016-10-08 17:11

開紅字發(fā)票（坤）67500-開藍(lán)字發(fā)票給坤6300-開票給坤40700-開票給權(quán)9000=11500（余額）

夏序追問

2016-10-08 17:18

老師，我有點(diǎn)不懂您說的是什么意思呢

羅老師解答

2016-10-08 17:09

請(qǐng)問紅字發(fā)票余額是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的。

羅老師解答

2016-10-08 17:16

你們的銷售業(yè)務(wù)導(dǎo)致的你們開具紅字發(fā)票，那你們開具的紅字發(fā)票是遞減你們的籃子發(fā)票金額。就不涉及紅字發(fā)票余額遞減的問題。

羅老師解答

2016-10-08 17:51

你是銷售業(yè)務(wù)發(fā)生退貨等原因，給客戶開具紅字發(fā)票，對(duì)吧？

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