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cindycm
于2021-01-12 09:44 發(fā)布 ??917次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-01-12 09:46
您好,如果開的是專用發(fā)票1%的稅,那么專用發(fā)票另外2%的稅,需要填減免稅明細表,你可以說一下本季度的開票情況,再看下是否需要填列。
cindycm 追問
2021-01-12 09:50
超過30萬了,全部是普票和不開票收入
路老師 解答
2021-01-12 10:01
超過30萬,那就按照不含稅收入的1%交稅,另外不含稅收入的2%部分,需要填 增值稅減免明細表 的第2 3 4列 和 主表的 增值稅減征額那行。你先填,不明白再問。
2021-01-12 10:05
那附列資料不用填吧
2021-01-12 10:27
是的,附列資料不用填的
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報,和增值稅應(yīng)納稅額申報的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅一般納稅人,增值稅零申報,那么增值稅附加稅還需要手動申報嗎
答: 需要申報。
請問房地產(chǎn)企業(yè)中增值稅申報有增值稅一般納稅人一表集成申報、增值稅一般納稅人標準申報、增值稅預(yù)繳申報分別適用于哪些情況?
討論
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
小規(guī)模納稅人增值稅怎么交納,怎么填報增值稅納稅申報表?
一般納稅人增值稅申報表是本月申報上月的增值稅嗎
增值稅納稅申報表不適用于增值稅小規(guī)模納稅人填報嗎
路老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 5348 個
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cindycm 追問
2021-01-12 09:50
路老師 解答
2021-01-12 10:01
cindycm 追問
2021-01-12 10:05
路老師 解答
2021-01-12 10:27