Mandy 追問(wèn)

2021-01-12 10:52

如果塞到9月賬里面，那10月的稅額是不是不平衡了呢

王超老師 解答

2021-01-12 10:53

你好，不一定的
如果是普通發(fā)票，沒(méi)有問(wèn)題的。如果是專(zhuān)票，你們進(jìn)項(xiàng)就多了

Mandy 追問(wèn)

2021-01-12 11:01

是專(zhuān)票的，那不影響的嗎

王超老師 解答

2021-01-12 11:08

你好，影響的。這個(gè)你們要抵扣的，就會(huì)影響的

Mandy 追問(wèn)

2021-01-12 11:53

那10月份已經(jīng)做了抵扣在里面了，有沒(méi)有別的方法的呢

王超老師 解答

2021-01-12 12:33

你好，你們可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

Mandy 追問(wèn)

2021-01-12 13:49

具體是怎么做分錄的呢

王超老師 解答

2021-01-12 13:51

你好
借：銷(xiāo)售費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

Mandy 追問(wèn)

2021-01-12 14:19

那我報(bào)稅那里 稅額要改的嗎，我現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)了12月的增值稅了，只是現(xiàn)在季報(bào)沒(méi)報(bào)

王超老師 解答

2021-01-12 14:22

是的，因此你可以在匯算清繳那邊調(diào)整的