上善若水 追問

2021-01-12 10:47

A201030  減免所得稅優(yōu)惠明細表 需要填寫嗎?

蔣飛老師 解答

2021-01-12 10:48

不涉及的，可以不用填寫的

上善若水 追問

2021-01-12 10:57

小規(guī)模企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額*0.25*0.2計算,減免稅應(yīng)納稅額*0.25*0.8對嗎?

蔣飛老師 解答

2021-01-12 11:00

你好，減免企業(yè)所得稅利潤總額??20%

上善若水 追問

2021-01-12 11:01

對,季末資產(chǎn)總額填哪個數(shù)?

蔣飛老師 解答

2021-01-12 11:02

填寫本年12月底資產(chǎn)總額

上善若水 追問

2021-01-12 11:03

12月底流動資產(chǎn)期末余額?

蔣飛老師 解答

2021-01-12 11:06

填寫12月底金額就可以了

上善若水 追問

2021-01-12 11:15

老師,12月底利潤表的利潤總額和未分配利潤期末余額對不上?

蔣飛老師 解答

2021-01-12 11:16

是的， 一般是對不上的。

上善若水 追問

2021-01-12 11:18

老師,財務(wù)費用手續(xù)費可以稅前扣除所得稅嗎?

蔣飛老師 解答

2021-01-12 11:30

可以的，你的理解很對

上善若水 追問

2021-01-12 11:32

這個我沒有發(fā)票,可以扣是嗎?

蔣飛老師 解答

2021-01-12 11:40

具體是什么業(yè)務(wù)的手續(xù)費呢

上善若水 追問

2021-01-12 11:44

對公跨行轉(zhuǎn)帳手續(xù)費,短信服務(wù)費這2個,總共14元

蔣飛老師 解答

2021-01-12 11:46

實際工作中，可以稅前扣除的