未來 追問

2021-01-12 15:32

甘老師，你看下這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄是不是
借：應(yīng)收款3000
貸：主營業(yè)務(wù)收入2850
應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅150元

未來 追問

2021-01-12 15:33

圖片里是這個(gè)業(yè)務(wù)

bamboo老師 解答

2021-01-12 15:40

是的 這樣寫分錄正確的
金額不對 3000/(1+0.03)=2912.62    2912.62*0.03=87.38

未來 追問

2021-01-12 16:12

老師，剛成立的公司老板私人轉(zhuǎn)賬給臨時(shí)工付人工費(fèi)這個(gè)能用什么做原始憑證記賬呢？

bamboo老師 解答

2021-01-12 16:18

轉(zhuǎn)賬記錄 或者臨時(shí)工的收款收據(jù)

未來 追問

2021-01-12 16:20

轉(zhuǎn)賬記錄就是老板私戶的銀行回單可以嗎？還是把轉(zhuǎn)賬記錄打印出來就可以了呢？

bamboo老師 解答

2021-01-12 16:20

把轉(zhuǎn)賬記錄打印出來就可以

未來 追問

2021-01-12 16:37

老師這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入，因?yàn)殄X還沒收到，也沒有支付人工工資，我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，跨月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？需要怎么做分錄呢？

bamboo老師 解答

2021-01-12 16:38

不管錢是否收到 確認(rèn)收入的當(dāng)月對應(yīng)要結(jié)轉(zhuǎn)成本的