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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-01-13 10:16

你好,請問你想問的問題具體是?

老A 追問

2021-01-13 10:16

稅務局退了一筆多交的增值稅怎么做分錄?

鄒老師 解答

2021-01-13 10:23

你好,小規(guī)模納稅人,稅務局退了一筆多交的增值稅的分錄是
借:銀行存款,貸:應交稅費——應交增值稅

老A 追問

2021-01-13 10:28

應交稅費沒余額,這樣的話應交稅費這個科目就成負得了報表里

鄒老師 解答

2021-01-13 10:36

你好,多交的增值稅,這個時候應當有借方余額,退回了余額為0才是啊 

老A 追問

2021-01-13 10:40

當時就按那個稅交的,交稅分錄一做余額也平了

鄒老師 解答

2021-01-13 10:47

你好,多交的增值稅,這個時候應當有借方余額才是(而不是平的?。?/p>

老A 追問

2021-01-13 10:52

當時沒發(fā)現(xiàn)啊,稅局的也沒發(fā)現(xiàn),就按那個稅金交的,

老A 追問

2021-01-13 10:53

余額也就沒有余額

鄒老師 解答

2021-01-13 11:00

你好,能把你當時做的收入分錄,之后繳納增值稅的分錄提供一下嗎?(需要帶有金額的)

老A 追問

2021-01-13 11:12

借應收賬款180000貸主營業(yè)務收入178217.82貸應交稅費1782.19繳納借1782.19貸銀行存款1782.19

鄒老師 解答

2021-01-13 11:21

你好,你這樣應交稅費余額是0,沒有體現(xiàn)出多交增值稅啊 

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相關問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-08-18 12:48:46
你好; 你具體是要問什么內(nèi)容;這樣好具體判斷? ?
2022-05-05 17:02:50
你好,選擇。 A.借:銀行存款 貸:應交稅費—應交消費稅
2020-02-05 09:50:57
是第二個分錄,第一個是預交稅款的分錄
2017-03-31 14:34:25
你好,借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-簡易計稅
2021-10-11 09:27:37
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