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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-13 10:16

你好,請問你想問的問題具體是?

老A 追問

2021-01-13 10:16

稅務(wù)局退了一筆多交的增值稅怎么做分錄?

鄒老師 解答

2021-01-13 10:23

你好,小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局退了一筆多交的增值稅的分錄是
借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

老A 追問

2021-01-13 10:28

應(yīng)交稅費(fèi)沒余額,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)這個科目就成負(fù)得了報表里

鄒老師 解答

2021-01-13 10:36

你好,多交的增值稅,這個時候應(yīng)當(dāng)有借方余額,退回了余額為0才是啊 

老A 追問

2021-01-13 10:40

當(dāng)時就按那個稅交的,交稅分錄一做余額也平了

鄒老師 解答

2021-01-13 10:47

你好,多交的增值稅,這個時候應(yīng)當(dāng)有借方余額才是(而不是平的啊)

老A 追問

2021-01-13 10:52

當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn)啊,稅局的也沒發(fā)現(xiàn),就按那個稅金交的,

老A 追問

2021-01-13 10:53

余額也就沒有余額

鄒老師 解答

2021-01-13 11:00

你好,能把你當(dāng)時做的收入分錄,之后繳納增值稅的分錄提供一下嗎?(需要帶有金額的)

老A 追問

2021-01-13 11:12

借應(yīng)收賬款180000貸主營業(yè)務(wù)收入178217.82貸應(yīng)交稅費(fèi)1782.19繳納借1782.19貸銀行存款1782.19

鄒老師 解答

2021-01-13 11:21

你好,你這樣應(yīng)交稅費(fèi)余額是0,沒有體現(xiàn)出多交增值稅啊 

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相關(guān)問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
你好; 你具體是要問什么內(nèi)容;這樣好具體判斷? ?
2022-05-05 17:02:50
你好,選擇。 A.借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅
2020-02-05 09:50:57
是第二個分錄,第一個是預(yù)交稅款的分錄
2017-03-31 14:34:25
你好,借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅
2021-10-11 09:27:37
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