陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:19

我的對(duì)不上，我個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，我十二月底就做了一筆分紅，這個(gè)有影響嗎

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:20

請(qǐng)問(wèn)十二月底就付了分紅怎么做分錄啊，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么就對(duì)不上了

郭老師 解答

2021-01-13 20:21

你好
應(yīng)該是不影響的。

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:23

那怎么對(duì)不上呢

郭老師 解答

2021-01-13 20:24

你分紅的分錄怎么做的？

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:28

這樣的，請(qǐng)幫忙看一下

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:30

差了20萬(wàn)，不知道分錄該怎么做

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:30

分錄發(fā)你

郭老師 解答

2021-01-13 20:31

沒(méi)有看到你的分錄的

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:33

上傳不了嗎

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:37

借:本年利潤(rùn)31萬(wàn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)31萬(wàn)
借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)31貸:利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)31
借:利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)20萬(wàn)貸:銀行存款20萬(wàn)

郭老師 解答

2021-01-13 20:39

借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn)。

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:40

是不是第二個(gè)分錄要改成20啊

郭老師 解答

2021-01-13 20:43

你好是的，
你們剩余未分配的利潤(rùn)是31的話(huà)，可以按照這個(gè)來(lái)分紅。

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:47

借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利31
貸：應(yīng)付股利結(jié)轉(zhuǎn)31
2、應(yīng)付分紅款：
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)31
貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利31
3、付分紅款：
借：應(yīng)付股利20
貸：銀行存款/現(xiàn)金20

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:48

我剩余未分31萬(wàn)，實(shí)際付款了20萬(wàn)，我到底該怎么做??？

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:49

這樣對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-01-13 20:52

好，你們以后還分紅嗎？分紅協(xié)議是怎么做的？

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:54

分的，沒(méi)有分紅協(xié)議，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，不是利潤(rùn)可以隨便分嗎

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:55

上面的分錄我后來(lái)該對(duì)了嗎？

郭老師 解答

2021-01-13 20:57

個(gè)人獨(dú)資，他也可以出分紅協(xié)議的，你老板想要分多少錢(qián)？

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 20:59

利潤(rùn)算分掉，有多少利潤(rùn)分多少，現(xiàn)在賬上沒(méi)有31萬(wàn)，只能先打20萬(wàn)，還有10萬(wàn)是外面應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2021-01-13 20:59

下面的分就是可以啦，可以這么做的，以后有錢(qián)了再翻下去。

陳麗 追問(wèn)

2021-01-13 21:04

看不懂，分錄哪個(gè)做的對(duì)的，老師請(qǐng)講具體點(diǎn)，我們知識(shí)淺薄，你需要具體詳細(xì)的說(shuō)明，一下子一個(gè)分錄我看不懂的

郭老師 解答

2021-01-13 21:08

你好
下次支付11萬(wàn)繼續(xù)做借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行存款不就可以了