碧藍的中心 追問

2021-01-13 20:28

我看之前的會計是先做進項稅然后轉(zhuǎn)出，這是為什么呢

meizi老師 解答

2021-01-13 20:30

 你好  是因為根據(jù)2016.36號文件規(guī)定 招待費是 不能抵扣的。  所以他們是先認證了轉(zhuǎn)出處理的。   

碧藍的中心 追問

2021-01-13 20:35

做進項稅轉(zhuǎn)出，在增值稅服務平臺認證了，不抵扣那一列就不用寫了是吧

meizi老師 解答

2021-01-13 21:00

 你好 是的 。 選擇勾選不抵扣。 然后直接費用處理或者認證了  走轉(zhuǎn)出 在申報  

碧藍的中心 追問

2021-01-13 21:12

員工福利費進項稅也不能抵扣吧

meizi老師 解答

2021-01-13 21:37

是的，福利費也不能抵扣進項的

碧藍的中心 追問

2021-01-14 07:50

老師，進項稅可以直接做費用，然后認證，申報的時候做轉(zhuǎn)出可以嗎

meizi老師 解答

2021-01-14 08:47

 你好    進項稅都直接做費用了。  直接勾選平臺去 選擇勾選不抵扣就行了。  你看我上面給你寫的 兩種方法來處理 。 你選擇一種就行了。