Lili 追問(wèn)

2021-01-14 16:00

庫(kù)存商品用加產(chǎn)品明細(xì)嗎？但是貨也已經(jīng)發(fā)走了，如何寫分錄？1月份的發(fā)票收到了，可不可以一次入到12月賬，這樣就不用暫估了。

小云老師 解答

2021-01-14 16:02

這個(gè)暫估其實(shí)就跟你正常已經(jīng)收到發(fā)票的做法是一樣的，只是因?yàn)槟銢](méi)有收到發(fā)票，所以才用暫估，然后等你一月份發(fā)票到了的時(shí)候，再把上一個(gè)月的分錄沖銷掉，按發(fā)票重新做一次就行了。

Lili 追問(wèn)

2021-01-14 16:04

老師那庫(kù)存已經(jīng)發(fā)走了，12月底已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存了應(yīng)該怎么做分錄？因?yàn)槲覀兪峭赓Q(mào)企業(yè)？貨直接 從經(jīng)銷商那直接發(fā)到客戶？

小云老師 解答

2021-01-14 16:09

庫(kù)存發(fā)走了你要做出庫(kù)的分錄呀

Lili 追問(wèn)

2021-01-14 16:23

借：主營(yíng)業(yè)成本 貸庫(kù)存商品嗎？后面要附出庫(kù)單 嗎？我們是外貿(mào)企業(yè)，貨是沒(méi)到我們公司手里直接從進(jìn)貨方發(fā)走的？

小云老師 解答

2021-01-14 17:46

是的，一樣要附出庫(kù)單的。