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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-14 17:21

您好，因為這個季度沒有超過30萬，所以第3行開具的普通發(fā)票不需要交稅，把第3行的數(shù)據(jù)59576.23填在第 9   10行
第1行專用發(fā)票對應(yīng)的2%是增值稅減征額，填在第18行，實際需要交稅是99009.9*1%（專票是按1%的稅率開票），你先填，不明白再問

郭幸運 追問

2021-01-14 17:33

但系統(tǒng)就是直接帶出，按你的話稅金只交990.09？但系統(tǒng)的沒錯

路老師 解答

2021-01-14 17:35

你現(xiàn)在可以申報成功嗎

郭幸運 追問

2021-01-14 17:41

可以申報，就是問下是不是按系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)申報，因為疫情期間減免2個稅點，總收入就是15萬多，專票9萬多。普通發(fā)票6萬多

路老師 解答

2021-01-14 17:49

正常情況是普票不需要交稅的

路老師 解答

2021-01-14 17:49

一般系統(tǒng)也不會自己帶出來

路老師 解答

2021-01-14 17:49

都要自己填數(shù)據(jù)的

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相關(guān)問題討論
就是延期交稅交的滯納金
2024-05-20 10:46:44
同學(xué)，你好 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2022-01-17 10:37:23
你好是的，你這個是十萬元的。
2021-04-01 21:06:36
你好，需要做到完全一致的
2017-03-03 17:07:18
這個沒有辦法調(diào)整的的，
2019-10-23 19:25:54
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