小柴 追問

2021-01-14 20:34

借，成本費用，貸應(yīng)付暫估，根據(jù)合同暫估的，發(fā)票在二月份可以到

bamboo老師 解答

2021-01-14 20:34

借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)付賬款

小柴 追問

2021-01-14 20:34

是直接貼到以前的，還是重新做的呢，新的一年

bamboo老師 解答

2021-01-14 20:35

重新做我上面的分錄

小柴 追問

2021-01-14 20:36

就是把暫估的整掉，然后貸方正常掛應(yīng)付賬款跟需要付款的公司唄

bamboo老師 解答

2021-01-14 20:37

是的 這樣理解正確的

小柴 追問

2021-01-14 20:38

好的謝謝您，如果發(fā)票多了呢，還需要調(diào)整以前年度損益嗎？

bamboo老師 解答

2021-01-14 20:40

如果發(fā)票多了 需要調(diào)整以前年度損益

小柴 追問

2021-01-14 20:42

分錄如何寫呢，匯算清繳時，按照哪個數(shù)報呢，正常的報表，還是

bamboo老師 解答

2021-01-14 20:45

請問單位用企業(yè)會計準則還是小企業(yè)會計準則

小柴 追問

2021-01-14 20:47

小企業(yè)會計

bamboo老師 解答

2021-01-14 21:00

借：利潤分配-未分配利潤  差額
借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)付賬款

小柴 追問

2021-01-14 21:06

匯算清繳時需要調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2021-01-14 21:09

匯算清繳時需要調(diào)整

小柴 追問

2021-01-14 21:15

是按照調(diào)整未分配利潤那個數(shù)，進行原利潤總額的調(diào)減申報嗎

bamboo老師 解答

2021-01-14 21:16

是按照調(diào)整未分配利潤那個數(shù)，進行原利潤總額的調(diào)減申報

小柴 追問

2021-01-14 21:25

要是多暫估費用了，就按照原利潤總額調(diào)增申報就可以了唄。利潤總額

bamboo老師 解答

2021-01-14 21:26

是的 這樣理解正確的