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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-15 12:06

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 是沒(méi)有認(rèn)證的,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)是認(rèn)證沒(méi)有抵扣,這個(gè)是輔導(dǎo)期和轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人使用,

愛(ài)可樂(lè)啊 追問(wèn)

2021-01-15 12:07

就是說(shuō)我收到了專(zhuān)票但未勾選認(rèn)證就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎

愛(ài)可樂(lè)啊 追問(wèn)

2021-01-15 12:08

謝謝老師,那么我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)在增值稅報(bào)表上是在哪一欄呢

maize老師 解答

2021-01-15 12:15

是的。待認(rèn)證是不會(huì)體現(xiàn)到增值稅的申報(bào)表上。

愛(ài)可樂(lè)啊 追問(wèn)

2021-01-15 12:17

那進(jìn)項(xiàng)留抵是指已認(rèn)證過(guò)但當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)不夠抵的對(duì)嗎

maize老師 解答

2021-01-15 12:27

這個(gè)是已經(jīng)認(rèn)證過(guò),然后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額。

maize老師 解答

2021-01-15 12:27

是的,是你這個(gè)說(shuō)的意思,

愛(ài)可樂(lè)啊 追問(wèn)

2021-01-15 12:45

那請(qǐng)問(wèn)海關(guān)繳款書(shū)那種是待認(rèn)證還是待抵扣?

maize老師 解答

2021-01-15 13:04

沒(méi)有認(rèn)證,做待認(rèn)證,勾選抵扣,做待抵扣,稽核比對(duì)通過(guò)做進(jìn)項(xiàng)稅額,

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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
2020-06-15 20:20:16
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的,代表已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-07-26 08:00:50
您好,前一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來(lái)的金額呀
2023-09-27 22:32:32
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