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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-15 14:24

你好,很高興為你解答
可以補辦
可以抵扣

小芝麻 追問

2021-01-15 14:25

增值稅、附加稅、印花稅、個稅都能抵扣嗎?

趙海龍老師 解答

2021-01-15 14:26

個稅不存在抵扣的問題,就是交過了這邊就不用再次申報繳納了

小芝麻 追問

2021-01-15 15:29

也就是其他稅都能抵扣了
除了增值稅,其他稅抵扣時在申報表里哪里填寫呢

趙海龍老師 解答

2021-01-15 15:30

印花稅擬申報的時候直接就把已經(jīng)申報的剔除
增值稅申報的時候有一個附表,在哪里填寫異地預(yù)交的
附加稅是根據(jù)增值稅繳納的
所以不考慮

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你好,說法不同,一個意思的
2020-08-12 18:11:27
你好,說法不同,一個意思的 都是外出經(jīng)營活動稅收管理證明
2019-11-18 11:36:13
項目所在地人員的個稅在公司所地在申報
2025-04-18 15:23:41
你好,這種不需要外經(jīng)證。
2024-12-04 11:07:53
跨區(qū)域開發(fā)票和外經(jīng)證(外出經(jīng)營活動稅收管理證明)是企業(yè)在跨地區(qū)經(jīng)營時涉及到的兩個重要稅務(wù)管理概念,它們在定義、開具流程以及適用場景等方面存在區(qū)別。以下是具體分析: 定義 跨區(qū)域開發(fā)票:指發(fā)票的開具地與發(fā)票上注明的銷售或服務(wù)提供地不一致的情況。 外經(jīng)證:全稱為“外出經(jīng)營活動稅收管理證明”,是納稅人到外縣(市)臨時從事生產(chǎn)經(jīng)營活動時,向機構(gòu)所在地稅務(wù)機關(guān)申請開具的一種證明。 開具流程 跨區(qū)域開發(fā)票:需要遵循《銷售稅收管理辦法》的規(guī)定,開具單位需具備稅務(wù)機關(guān)認可的“一票多單”系統(tǒng)或取得全國統(tǒng)一代碼。 外經(jīng)證:納稅人需向機構(gòu)所在地稅務(wù)機關(guān)提交相關(guān)申請材料,包括稅務(wù)登記證副本、經(jīng)營地經(jīng)營項目的合同原件及復(fù)印件等,稅務(wù)機關(guān)審核通過后核發(fā)。 適用場景 跨區(qū)域開發(fā)票:適用于企業(yè)在本省不同市或跨省開具發(fā)票的情況。 外經(jīng)證:適用于納稅人到外縣(市)臨時從事生產(chǎn)經(jīng)營活動,如建筑安裝、裝飾修理、運輸服務(wù)等。 稅務(wù)處理 跨區(qū)域開發(fā)票:企業(yè)需根據(jù)不同工程項目的選擇計稅方式預(yù)繳稅金,或直接在網(wǎng)上辦理申報納稅。 外經(jīng)證:納稅人在外出經(jīng)營活動結(jié)束后,需向經(jīng)營地稅務(wù)機關(guān)進行報驗登記,并在規(guī)定時間內(nèi)繳銷外經(jīng)證
2024-11-02 21:14:25
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